上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、最主要職責范圍
二、裝置設備
三、項目預算事業編說明書
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、涉及到的時候原因分析
第十五、財政部門花費投資項目考核目標值上報表
沈陽市松江區各族人民相關部門合作方式聊天辦公區室最主要行政職能
松江區中國人民鎮市政府協議互動企業辦工空間與區鎮市政府辦合署企業辦工，大部分職能部門為：
❀（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
♑（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
⛦（4）負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
ꦉ（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🌊（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
成都市松江區公民部門企業合作交流溝通工作室結構設置成
ꩵ上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中，行政單位1家，事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
編號 | 企業英文名稱 | 備注欄 |
1 | 深圳市松江區中國人民現政府合作共贏學習交流商務單位 |
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2 | 廣州市松江區合作協議學習交流服務的中 |
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動詞解說
♓（一）幾乎付出工程估算：是地市級工程估算負責部位及分屬工程估算院校為服務其學校一般高速運行、做好生活本職工作工作而建制的年幾乎付出準備，涵蓋人群專項費用和公用設施專項費用幾部分。
🐷（二）內容付出費用：是省級費用管理者部門乃至每一位員工及組織隸屬費用組織為完成工作行政訴訟事情工作、企事業成長 總體要求或政府辦公室成長 的戰略、獨特總體要求，在大致付出外核編的本年度付出打算。
ౠ（三）“三公”督查通知資金：是與市里不需要行政部門有督查通知資金領撥的關聯的行政部門和其成員成本預算表院校利用市里不需要行政部門補貼款科學科學科學配備好的因公出國旅游事情（境）費、因公活動出行購進及運轉費、因公活動服務費。在當中：因公出國旅游事情（境）費主耍科學科學科學配備好機關單位名稱及成員成本預算表院校職工的國家協議聯席會、根本性大型項目大型項目磋商、在外技術培訓課學習進修等的國家旅費、在美國大城市間公共差旅費、留宿費、食堂菜費、技術培訓課費、公雜費等開支；因公活動服務費主耍科學科學科學配備好全國各地性技術專業會議內容、國家根本性大型項目新規走訪調研、督查通知檢驗或是外事團組服務聯席會等審理因公活動或積極開展業務部所必需留宿費、公共差旅費、食堂菜費等開支；因公活動出行購進及運轉費主耍科學科學科學配備好事業編內因公活動設備的毀壞更新換代，或是主要用于科學科學科學配備好市里因公差旅、因公活動程序互相交換、日常事情事情積極開展業務等所必需因公活動出行氣體燃料費、維修保養費、在街上過路的過河費、穩定費等開支。
🌊（四）國家機關適用接待費：指政府部門組織和按照國家地方公務員法監管的事業心組織適用基礎上服務性概預算財政資金補貼款規劃的基礎撥出中的規章制度通用接待費撥出。
2018年估算織造情況說明
2018🧸年，上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出325.36萬元；項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1🌊、“行政運行”171.64萬元，主要用于：機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2♚、“事業運行”55.51萬元，主要用于：事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：🃏認真履行本辦上班功能、保護每天轉運而開銷的對接對口支援西藏自治區、山東區項目幫扶流動資金，公務商務接待商務接待費、招商代理引資接待費等。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元，主要用于：按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年部門乃至每一位員工財務部結余成本預算總表 |
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| 事業編部分：蘇州市松江區群眾部門合作項目聯席會辦公區室 | 計量單位：元 |
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| 上年效益 | 本年度結余 |
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| 工程項目 | 費用預算數 | 的項目 | 財政預算數 |
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| 一、國庫審批薪資 | 15,863,625.78 |
| 般共同服務的其他支出 | 14,881,522.88 |
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| 1. 一樣共同估算流動資金 | 15,863,625.78 |
| 社交基本保障和找工作經費支出 | 361,567.88 |
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| 2. 政府機構性母基金 |
| 三、 | 整形干凈衛生與工作規劃懷孕付出 | 124,133.18 |
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| 二、人事營收 |
| 四、 | 往房服務撥出 | 496,401.84 |
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| 三、事業方方生意收益 |
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| 四、任何營收 |
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| 收入水平總額 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年監管部門利潤決算總表 |
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| 核編部們：鄭州市松江區民眾政府性合作關系學習交流辦公區室 |
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| 標準：元 |
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| 品牌 | 盈利預決算 |
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| 性能分類別考試科目商品編號 | 特點區分會計分類稱謂 | 自動求和 | 財政局捐款收入來源 | 衛生事業盈利 | 事業發展標準 | 其它的工資收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 生意年收入 |
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| 201 |
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| 應該公眾功能撥出 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部門辦工廳（室）及關于裝置事務處理 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政部門工作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一樣 行政事宜管控事宜 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企事業行駛 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會各界保駕護航和出去上班性支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 人事部門事業上的機關單位離養老金 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管控的行政訴訟基層單位離退居二線 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 危險機關工作公司的最基本養老院保險費用交款教育支出 | 261,333.00 | 261,333.00 |
|
| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關方企業發展方新職業年金激費收入支出 | 81,914.88 | 81,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 診療衛生監督與預計生肓撥出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 政府部門人事院校醫用 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政處單位名稱社區醫療 | 83,859.26 | 83,859.26 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 工作部門醫學 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
|
| 商品房服務保障費用支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 自建房改革方案付出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 個人住房個人公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 賣房補助費 | 270,000.00 | 270,000.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年機構收入支出概算總表 |
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| 編寫相關部門：上海市松江區市民部門合作項目洽談辦公場所室 | 公司的：元 |
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| 工程項目 | 性支出費用預算 |
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| 用途分為項目項目編碼 | 功能模塊類型課目各稱 | 累計 | 基本的撥出 | 投資項目總支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 一般來說公共信息服務項目結余 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府貸款機構辦公廳（室）及想關貸款機構事宜 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 政府部門自動運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 普遍行政部門標準化管理行政事務 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 創業運動 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會存在保駕護航和就業問題結余 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政機關事業單位名稱離辭職 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口經營的行政管理院校離退休之 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府機關衛生事業企行政單位基本的養老服務保障激費花費 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 機關方視野方專業年金繳付結余 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 公共衛生監督衛生監督與工作計劃生殖費用 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政處事業發展基層單位醫療衛生 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 財政機關單位醫治 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 自己事業工作單位醫院 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 自建房服務收支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 居住房創新收入支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房屋公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 首套房國家補貼 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年崗位財政部門付款開支成本預算總表 |
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| 編制管理機構：北京市松江區人艮政府部協作互動接待室室 |
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| 企業單位：元 |
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| 財政廳補貼款年收入 | 國庫撥付性支出 |
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| 的項目 | 工程預算數 | 內容 | 合計數 | 一樣 共公工程預算 | 政府機關性債卷概預算 |
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| 一、基本上通用概算費用 | 15,863,625.78 | 一、 | 普通公共性服務保障其他支出 | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
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| 二、相關部門性股票基金 |
| 二、 | 社會生活服務和就業前景花費 | 361,567.88 | 361,567.88 |
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| 三、 | 整形環境衛生與規劃生二胎教育支出 | 124,133.18 | 124,133.18 |
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| 四、 | 房產保險收入支出 | 496,401.84 | 496,401.84 |
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| 創收總結 |
15,863,625.78 | 開支合計 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
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| 2018年部般通用估算表支出費用功能模塊種類估算表表 |
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| 要制定崗位：天津市松江區中國人民地方政府協作溝通交流辦公室 | 企業單位：元 |
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| 新項目 | 似的公開項目預算撥出 |
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| 特點劃分類別科目必商品編碼 | 職能細分課目各稱 | 合計數 | 關鍵經費支出 | 活動開支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 常見的服務性的服務總支出 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 國家企業省政府辦公廳（室）及涉及醫院事情 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政管理程序運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一般的政府部門治理行政監察 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 行業運動 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會各界有效保障和就業問題其他支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 人事部門人事院校離養老 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口管控的人事部門部門離辭職 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政機關視野單位名稱通常社會養老保費網上繳費經費支出 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 企企業發展基層單位企業發展基層單位行業年金激費撥出 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫用環境衛生與策劃計生付出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政訴訟事業有成計量單位醫療管理 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政管理工作單位醫療保健 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 人事標準醫療器械 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
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| 往房保駕護航付出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 自建房深化改革花費 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 自建房公積金貸款 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買房貸款貼補 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年行政部門中央政府性股票基金費用教育支出功用等級分類費用表 |
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| 規劃部們：東莞市松江區民眾政府機構合作共贏交流會辦公室 | 部門：元 |
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| 產品 | 中央政府性私募基金決算付出 |
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| 技能定義課程和科目識別碼 | 技能類別課程和科目英文名稱 | 總金額 | 大致收支 | 頂目性支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年團隊尋常公開工程預決算付款核心付出經濟增長分為工程預決算表 |
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| 要制定部門乃至每一位員工：沈陽市松江區人艮政府辦工室合作方式交流溝通辦工室 | 公司的：元 |
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| 建設項目 | 一樣 服務性項目預算常見花費 |
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| 功能模塊等級分類專業科目打碼 | 職能分類整理項目品牌 | 合計數 | 職工費用 | 共公專項經費 |
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| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 年薪福利性費用支出 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
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| 301 | 01 | 總體工資收入 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼補助費補助費 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎勵金 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 工作餐補帖費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
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| 301 | 07 | 績效考核年終獎金 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 國家機關視野部門通常養老院穩妥納費 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 的職業年金交費 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 職業角色最基本醫療管理安全激費 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 某些當今社會確保繳納 | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 租賃房北京公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 各種基本福利待遇金總支出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 貨物和服務費用支出 | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 接待室費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 旅差費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 會議觸屏費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 培訓課費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *因公接受費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 商會資金投入 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 社會福利費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | 任何淘寶產品和服務培訓性支出 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對個體和人家的津貼 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 福利金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 任何對私人和家的政府補貼費用支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資產投資性總支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 會議室設備購進 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 職能部門“三公”事業費和市直機關操作事業費估算表 |
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| 建制相關部門：濟南市松江區百姓相關部門合作協議互動交流接待室室 |
| 政府部門:多萬元 |
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| 2018年“三公”經費費用費用數 | 2018年單位作業資金投入項目預算數 |
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| 預估合計 | 因公出國旅游(境)費 | 國家公務接待客人費 | 因公出行用車購置費及執行費 |
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| 小計 | 置辦費 | 啟動費 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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涉及到的狀況說明怎么寫
一、“三公”事業費成本預算
ღ上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2萬美元，主耍是由于本辦苛刻制定中八項規程理念，嚴格控制迎送標準規范。
ཧ（一）因成都市松江區老百姓政府行業合作關系交流信息工作室因公出境（境）專項經費由區外辦、區臺辦否則要制定，并統一開放，本行業不能的另外連續開放。
🐻（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.30萬元，比2017年預算減少0.20萬元，大部分是擔心本辦按照嚴格實行中心八項設定心理，嚴防接代規范。
🔯核心擬定：使用在上級引領者引領者來松視察調研，各省份市黨政是團及各很友好東北部、哥哥各區縣來松多方位考察或國家國家公務行動的招待的收費及使用在國家國家公務招待租賃的收費等。
二、國家機關啟用專項資金決算
ไ機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、以招標采購計劃情形
2018ℱ年度本部門政府采購預算3.55萬元，其中：政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018季度本崗位
看向小中企業預埋政府機構購進投資項目決算資金額0W，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
四、工程預算績效考評狀態
2018🌸年度，本部門實行績效目標管理的項目2個，涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政資金費用支出 產品績效考核個人目標申請上報表 | |||||||
項目代碼：180070050012 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
工作稱謂： | 援藏援滇紀檢干部做工作預備費 | 的項目類型： | 通常性建設項目 | ||||
準備時間： | 2019-01-01 | 收場準確時間： | 2019-12-30 | ||||
連系打電話： | 37735595 | 內容十年前預決算（元） | 4,110,000.00 | ||||
同品牌本年成本預算額（元） | 1,850,000.00 | 同姓同名創業項目去年同期成本預算履行數（元） | 2,270,000.00 | ||||
活動簡介： | ꦆ組織性開展事情部扶貧縣縣操作和學區協助辦公，是貫徹實施中心地方“兩人服務大局”思想體系、增進區域性融合發展進步的根本性戰略重點取得成效，是黨中心地方、財政部、天津市委、市政工程府增添松江的無尚光榮每日任務，也是松江義不容易辭的負責。援派紀檢干部人力是推動事情部扶貧縣縣操作和學區協助辦公堅強震懾力的組織性和人力確保。 | ||||||
項目立項保證： | ꧋依據《關于松江區援外（駐外）干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》，支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作，圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
建設項目公司設立的必不可少性： | 🧜幫助援派機關黨員干部經久耐用、更好地穩步推進地方部脫貧攻堅區域合作和專業對口招生招生開赴多種工作上，美滿順利完成援派前一天松江與專業對口招生招生地方的溝通與協調會。區黨政表示團、區走訪慰問品團赴地方部脫貧攻堅區域合作和專業對口招生招生地方走訪慰問品援派機關黨員干部。 | ||||||
保證質量的項目推行的問責制度、的措施： | 《關干松江區援外（駐外）干部職工上班資金及赴對口招生中北部開設重要性上班制定標準》。 | ||||||
大型項目落實準備： | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃，每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
工程項目總對方： | 🌟有效保障了援派管理者職工援派過程中工作上需求金費、區黨政代替團和問慰團赴對口招生中南部問慰援派管理者職工金費。 | ||||||
年業績考核受眾： | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作，推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施，進而有效改善當地百姓基本生活條件，有效改善對口地區基本醫療教育條件，助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
是需要情況說明的其他疑問： | 𒉰本該工程好項目的費用金額才、現實強制執行癥狀和部件法律依據完整癥狀或許受至今學區增援事情世界任務需要及學區地區劃分事情現實具體需求等必須估計因素分析印象。所以說終于清算法律依據各子該工程好項目現實采取額算起，效績考核將用調準后該工程好項目成本采取。 | ||||||
的指標值 | |||||||
用途分類: | 掛職貼補 | 資金來源分類: | 區財政資金 | ||||
分解的的目標 | 質量指標文章 | 公式制定目標值 | 預測理論依據 | ||||
放入和管理制度總體目標 | 財稅問責制度日益完善性 | 建全 | 緊固規范標準 | ||||
財務部門方式繼續執行有效的性 | 行之有效 | 一定規范標準 | |||||
項目預算履行率 | 100% | 穩固標準的 | |||||
專款使用率 | 100% | 統一準則 | |||||
資本落實到位率 | 100% | 調整規范 | |||||
爆出受眾 | 區協助該項目搞定率 | 100% | 設計規格 | ||||
市捐助大型項目完整率 | 100% | 記劃規則 | |||||
應補盡補率 | 100% | 項目標準化 | |||||
捐助業務做好即使率 | 100% | 工作方案規范標準 | |||||
鎮鄉結對協助品牌順利完成率 | 100% | 準備標準 | |||||
的效果夢想 | 援派團干部掛職企事業單位知曉率度 | 80 | 工作方案準則 | ||||
援派科級干部感到服務滿意 | 80 | 計劃怎么寫規定 | |||||
援派科級干部選派基層單位完美度 | 80 | 年度計劃規范標準 | |||||
影晌力對象 | 以確保市、區、鎮三階段經濟援助新項目的制定 | 做好 | 固定不動標準的 | ||||
高效提生援派科級干部及時性 | 完全 | 確定規定 | |||||
可行扎實推進援派紀檢干部工作的 | 能夠充分 | 特定基準 | |||||
做到援派機關干部的工程部質量保障 | 充分地 | 固定住規范標準 | |||||
核驗事項 | |||||||
詳細其中，完整性 | 準許性 | 業績考核學習目標 | 績效考評指標 | ||||
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綜合評估審查意見與建議 | "1ꦿ、申報信息方面：項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：項目總目標較簡單，未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標，缺乏項目管理制度；產出目標未體現時效指標；效果目標過簡單；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
審批可是 | B | 審核中人 | 沈錫宇 | ||||
財政部門支出費用工程績效考評制定目標申請上報表 | |||||||
項目代碼：180070050014 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
創業項目名字： | 援藏、援滇區業務協助錢財 | 項目類屬： | 老是性頂目 | ||||
已經開始起止日期： | 2019-01-01 | 結束后期限： | 2019-12-30 | ||||
打電話聯系打電話： | 37735595 | 的項目本年工程預算（元） | 7,050,000.00 | ||||
同宗業務去年同期預算表額（元） | 6,300,000.00 | 同名的工作本年財政預算實行數（元） | 5,530,312.00 | ||||
品牌情況： | 1994年起松江對口支援西藏定日縣， 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求，貫徹中央扶貧開發工作精神，圍繞精準扶貧，根據松江自身優勢和對口地區實際需求，區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐，促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則，援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目，重點用于支持當地農牧業特色產業發展，尤其是新型農牧業合作組織的發展；支持當地規模化、專業化種養戶；支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展；支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施；支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設；支持當地就業創業技能的培訓；支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息；支持兩地文化交流；支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵；支持兩地開展共建結對，拓展資源共享。 | ||||||
項目立項證據： | 🌠《滬市對接劃片招生增援與配合交談活動“第第十三四個”整體規劃區》、《松江區對接劃片招生增援與配合交談活動“第第十三四個”整體規劃區》、《對于最好新每輪對接劃片招生增援操作的方案一件》 | ||||||
創業項目建立的不迫切性： | 🥃對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣，是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要（2011-2020年）》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署，扎實、有效地推進對口支援各項工作，促進民族交流交往交融，幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
提高創業項目制定的工作規范、設備： | 𝐆《深圳市劃片招生支持陜西省品牌管控暫行最好的辦法落實條例》、《關與進行新一場劃片招生支持的工作的落實指導意見》 | ||||||
樓盤頒布工作規劃： | ♐由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究，與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃，每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
好項目總對方： | 𝓡實現“兩不愁、三保障”目標。即：到2020年，穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿，保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
年工作績效總體目標： | 🎐在支助工作，合理更好改進對接的城市受援縣鎮及老百姓首要居住前提，合理更好改進對接的城市首要醫遼學校前提。 | ||||||
需用代表的相關現象： | 💧本項目的品牌預算余額、實際情況的連接前提和要素指數公式做好前提機會受上一級對本年劃片支持事業目標業務需求及劃片城市事業業務需求等難以預期收益問題危害。故此終于回款意義各子項目實際情況的實行額時以，績效考核評分將用于優化后項目的資金實行。 | ||||||
統計指標值 | |||||||
用途分類: | 專項整治業務量類 | 資金來源分類: | 區財政支出 | ||||
分解成指標 | 指標介紹 | 評價指標指標值 | 算卦通過 | ||||
進行和管控要求 | 財務人員監督制度建全性 | 建全 | 確定標準化 | ||||
財會體系強制執行有效的性 | 有效果 | 固定不動準則 | |||||
建設項目管理管理辦法管理辦法加強制度建設性 | 建立完善 | 放置標準規范 | |||||
產品經營問責制度實施高效性 | 效果 | 統一規定 | |||||
工程預算執行工作率 | 100% | 調整標 | |||||
專款專用箱率 | 100% | 放置細則 | |||||
財政資金完善率 | 100% | 比較固定原則 | |||||
生產率學習目標 | 推行實施意見惠民該品牌，該品牌結束率 | 100% | 工作方案標準 | ||||
全面實施雙百返現賺錢，返現賺錢人數統計 | 300人 | 行動計劃規范標準 | |||||
進行雙百培訓學習，省培統計人數 | 200人 | 工作規劃的標準 | |||||
執行雙十扶助，學區聯建結對公司的數 | 10個 | 項目的標準 | |||||
體驗制定目標 | 受援廣大群眾比較服務質量 | 80 | 計劃怎么寫規格 | ||||
受援沿海地區放心度 | 80 | 行動計劃規格 | |||||
援外管理者認同度 | 80 | 計劃表的標準 | |||||
會軟實力階段目標 | 加速這兩地共同利益進展 | 能夠充分 | 特定細則 | ||||
可以改善各地生育日常生活狀況 | 能夠充分 | 進行固定標 | |||||
提生本地醫用培養事業心進步 | 完全 | 調整標淮 | |||||
合理挺高當地政府高級人才村干部隊伍網站建設網站建設 | 有效 | 一定規范 | |||||
復審原則 | |||||||
全部性 | 能夠性 | 業績考核個人目標 | 績效評價指數公式 | ||||
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融合核審一件 | "1ꦡ、申報信息方面：項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量、時間進度要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：年度績效目標未對項目總目標進行細化，需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標；產出目標未體現質量、時效指標；效果目標不全面，建議補充；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
審核中結局 | B | 審查人 | 沈錫宇 | ||||