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第三部分  上海市松江區水產技術推廣站

2020本年部門預算情況下就說明

 

一、收錄費用竣工決算總的的情況原因分析

成都市松江區海產技術應用品牌宣傳站2020𓆉年度收入支出總計748.69萬元。與2019年度相比，收入支出總計增加626.19萬元，增長19.56%。主要原因：人員經費增加。

二、年收入結算的時候現狀反映

上年收入合計739.46萬元，其中：財政撥款收入739.46萬元，占100%。

三、經費支出預算前提原因分析

上年ౠ支出合計734.34萬元，其中：基本支出639.34萬元，占87.06%；項目支出95萬元，占12.94%。

四、財務審批收入水平教育支出竣工決算總體設計狀況代表

杭州市市松江區水產海產品工藝推行站2020💞年度財政撥款收入支出總計739.46萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加113.27萬元，增長15.32%。主要原因：財政增加預算。

五、平常公用項目預算國庫付款付出部門預算事情講解

（一）通常公益性概算民政捐款開支竣工決算總體性事情

𝓡一般公共預算財政撥款支出734.34萬元，占本年支出合計的87.06%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加（118.18萬元，增長16.09%。主要原因：人員經費預算支出。

（二）平常公用設施費用財務審批經費支出部門預算構成狀態

ꦇ一般公共預算財政撥款支出734.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）734.34萬元，占100%。

（三）通常原因公共信息概預算國庫補貼款教育支出部門預算重要原因

🍒一般公共預算財政撥款支出年初預算為663.5萬元，支出決算為734.34萬元，完成年初預算的110.68%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

1💖、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：本單位退休人員費用支出。年初預算為4.12萬元，支出決算為14.03萬元。決算數大于預算數的主要原因：退休人員增加死亡撫恤金。

2📖、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）。主要用于：本單位職工職業年金繳費支出。年初預算為27.26萬元，支出決算為22.02萬元。決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

3ℱ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。主要用于：本單位職工養老保險繳費支出。年初預算為54.52萬元，支出決算為44.05萬元，決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

4ꦍ、農業林水支出（類）農業（款）事業運行（項），主要用于：本單位人員經費支出及商品和服務支出。年初預算為521.38萬元，支出決算為602.95萬元，決算數大于預算數的主要原因是人員經費預算支出。

5꧙、農業林水支出（類）農業（款）農產品質量安全（項），主要用于：為開展業務的項目支出。年初預算為95萬元，支出決算為95萬元。

6🤡、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：本單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為32.37萬元，支出決算為25.23萬元。決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

7ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：本單位職工住房公積金支出。年初預算為23.85萬元，支出決算為26.06萬元。決算數大于預算數的主要原因：原職工工資基數的調整。

六、大體公開估算國庫補貼款大體撥出結算的時候時候說明書

ꦬ一般公共預算財政撥款基本支出639.34萬元。其中：人員經費601.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費支出、職業年金繳費和其他工資福利支出；公用經費117萬元，主要包括：辦公費、水電費、差旅費、工會經費、福利費、培訓費、會議費、公務用車運行維護費等；其他資本性支出2.53萬元。

七、普遍公用設施概算財務捐款“三公”資金經費支出預算問題說明書

（一）“三公”金費財務審批收入支出竣工決算綜合情況代表。

😼“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元，支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%；其中：公務用車購置決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：是厲行節約，減少支出，本年沒有公務接待。

2020꧟年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.28萬元，增長0.08%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.28元，增長0.08%；其中：公務用車運行維護費支出決算增加0.28元，增長0.08%；公務用車購置支出決算增加00元，增長0%；公務接待費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

（二）“三公”專項資金財務付款收入支出結算的時候具體的前提表明。

⛎“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.45萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出2.45萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

⛦公務活動私家車工作運營結余2.45余萬元。首要中用各鎮鄉，格外是浦南地方新技術專業指導等車電腦運行收費。2020年，東莞市松江區水產海產品技術性推廣營銷站成本財政預算付款的國家公務私家車保留量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中：

國內公務接待支出0萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于0，

八、政府部門性貨幣基金費用不需要付款薪水收入支出預算環境說明書

西安市松江區水產技術推廣站2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國家投資經營者費用預算財政局捐款收入來源總支出結算的時候環境表示

天津市松江區水產技術推廣站2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、概算績效評價工作事情

♏上海市松江區水產技術推廣站2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：本方創辦了決算工作上效績考評方法操作引領小組長，形成建全決算工作上效績考評方法措施，認真執行決算工作上效績考評方法操作的責任；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2020年度項目1個，涉及預算金額95萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目1個，涉及預算金額95萬元；績效自評的2020年度項目1個🅰，涉及預算金額95萬元，平均得分99分（其中，績效評級為“優”的項目1個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

五一、其他至關重要方式方法的現狀講解

（一）政府部門運動費用收支具體情況

西安市松江區產系統優化站2020年中高分子關操作專項經費經費支出。

（二）政府部采辦總支出狀況

武漢市松江區產水平推行站2020🧜年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為1.17萬元，其中：貨物采購金額1.17萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）工程車輛、經過特色占有現象

1、設備

截至2020年12月31日，上海市松江區水產技術推廣站使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、房層

截至2020年12月31日，上海市松江區水產技術推廣站使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為139.24平方米。

     

第四部分    名詞解釋

 

🐟一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有化基金合作經營估算財政局補貼款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、本年度結轉和節余：就是指當年度并沒有已完成、結轉到本年度按管于約定繼讀運用的信貸資金。

🐭六、年終結轉和盈余：指年初度或曾經月度預決算配備、因從客觀條件遭受發展不能按原工作方案方案，需延緩到今后月度按管于法規再便用的費用。

七、大體費用花費 ：指廠家為保證設備常規運作、完全平日做工作責任而發生了的每一項費用花費 。

﷽八、樓盤結余：指方為實現特殊的行政部門作業級任務或自己事業提升計劃，在基本上結余之下會出現的一項結余。

ꦇ九、銷售營業收入支出費用：指事業心廠家在行業話動及輔助器話動后大力開展非獨力選擇銷售營業話動引發的收入支出費用。

🌳十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🧸十一月、政府機關開機運行專項資金：指行政性企業和對比因公員法菅理的教育事業企業用通常情況共公概算財政性補貼款分配的常見花費中的基本共公專項資金花費。