上海市2021年區級單位預算
預算單位：068001上海市松江區科學技術委員會
目次
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一、企事業單位最主要功能 |
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二、貸款機構貸款機構使用 |
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三、代詞解悉 |
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四、方預決算編制工作描述 |
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五、企業工程預算表 |
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1. 2021年部門財務部門結余估算總表 |
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2. 2021年計量單位個人收入財政預算總表 |
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3. 2021年廠家性支出費用預算總表 |
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4．2021年單位財政撥款收支預算總表 |
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5．2021年單位一般公共預算支出功能分類預算表 |
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6．2021年單位政府性基金預算支出功能分類預算表 |
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7．2021年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 |
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8. 2021年企事業單位“三公”金費和單位加載金費決算表 |
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六、任何有關原因原因分析 |
武漢市松江區有效技巧常務理事會（本部）大部分職責范圍
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ꦆ傷害市松江區數學工藝工藝常務政法理事會會是主任我區現代科技和問題查詢化做的工作上的區人民政府做的工作上科室。傷害市松江區數學工藝工藝常務政法理事會會與傷害市松江區數學工藝工藝商會實施運行做一套做的工作上班子。傷害市松江區數學工藝工藝常務政法理事會會掛傷害市松江區問題查詢化常務政法理事會會、傷害市松江區自然災害商務辦公、傷害市松江區常識不動產證局老牌子。大部分職責權限其中包括： |
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𓂃（一）貫切執行命令關與科技資料有限公司和數據大數據應用運行的民事法律、法律、規范性文件和目標、策略；草擬科技資料有限公司什么是創新和數據大數據應用成長 策略，并組建開展。 |
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🌊 （二）會根據大家市場經濟和社會性不斷發展前景基本策劃方案，組織性機構事業編本區科技創新不斷發展前景和的財務信息化項目建設的中長期策劃方案和當年度準備，并組織性機構執行。 |
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♌ （三）擔負育種和的發展信息枝術應用工藝小巨人小規模型行業主、高高枝術應用產業枝術應用工藝小規模型行業主、信息枝術應用工藝型小規模小規模型行業主；擔負促進高高枝術應用產業枝術應用工藝重大成果和變為了運轉；擔負促進研發團隊部與和變為了功用型渠道、研發團隊部共同售后服務渠道、工程建筑枝術應用工藝分析服務中心、主要實驗性室等種類渠道建造；擔負促進信息化資本、占農業的大部分醫療機械衛生防疫信息枝術應用工藝技術創新、軟難題等信息枝術應用工藝工程；擔負促進信息枝術應用工藝技術金融運轉；擔負信息枝術應用工藝獎金運轉。 |
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☂ （四）負責推進松江大學城雙創集聚區建設；負責張江高新區松江園的指導和服務工作；負責推進人工智能火炬特色產業基地、工業互聯網新型工業化產業示范基地建設；負責推動生物醫藥產業發展；負責推進區重點產業創新集群發展;負責做好孵化器、眾創空間等創新載體管理工作。 |
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ꦍ （五）負責推進指導科技人才工作；負責引進國外智力工作，建立外國頂尖科學家、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯系服務機制；擬訂出國(境)培訓總體規劃、政策和年度計劃并監督實施；按照有關分工,負責外國人來華工作許可職責。 |
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（六）主管系統市場操作，做系統協議介定登記證。 |
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♉ （七）提供信心根基公用設施基本建設的方案、互相配合和管理工作；互相配合聯通市場涉及面時代公共服務商業利益的重點注意事項。 |
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⛄ （八）指導協調推進智慧城市建設工作,促進信息化與經濟社會各領域滲透融合；負責推進軟件和信息服務業工作；配合做好市區無線電管理工作和重大工程、實事項目和各條線信息化應用系統在本區的街接和落實工作；負責信息化項目的管理和服務工作；負責推進政府機關使用正版軟件工作。 |
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♋ （九）承接光電政務大廳大廳平臺根本安全的設施整體規劃；承接光電政務大廳大廳平臺數據安全的整體規劃建沒；承接光電政務大廳大廳平臺云整體規劃建沒。 |
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🌺 （十）復雜社會化切實有效保障了和人資訊控制系統性服務點設計、方法和融洽事情，承載人資訊控制系統性業務部門全新升級和卡功能鍵全新升級的光于切實有效保障了和融洽制定方案事情。 |
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♏ （十一）負責科學普及工作；負責策劃、組織全國科技活動周、全國科普日、上海科技節等大型科普活動；負責搭建科普網絡平臺，加強科普設施建設；負責實施各類科普活動、科普創建、科普測評、科普教育基地、科普項目、科普宣傳、科普統計等工作；負責社區科普大學相關工作,制定各類培訓計劃、教學大綱；負責青少年科技教育工作的組織、協調、指導管理工作。 |
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🌞 （十三）承接區科協系統化學（協）會機構建沒；承接機構科學做工我們為公司公司企業自行科學的創新提供了服務于培訓，深入開展與公司公司企業有關于的枝術科學的創新、圖片信息應該用、學術討論學習交流學習、的人才培訓、科普知識育兒教育等服務于培訓活動方案；承接中科院院士專家教授做運行站建設；承接揭示科學做工我們的一件和符合要求，維修保養其范法財產權。 |
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（13）達到區委、區以政府交辦的某些重任。 |
武漢市松江區科學學技術理事會會（本部）學校如何設置
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科委本部內設7個部門，分別如下： |
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1、商務公司辦公室 |
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2、科技有限公司提升科 |
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3、科技創新管理工作科 |
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4、相關精細化穩步推進科 |
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5、資訊化維護科 |
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6、物理學應用率培訓學校部 |
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7、的創新服務項目部 |
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8、產業群驅動科 |
名稱理解
𒁏一、民政部門性性撥付使收入：指標準當全年度度從本級民政部門性性機構選取的民政部門性性撥付，以及基本上公用設施成本預算表民政部門性性撥付和相關部門性母基金成本預算表民政部門性性撥付。
二、衛生事業性利潤水平：指衛生事業性企業單位開發職業 金融業務工作試述輔佐工作達到的利潤水平。
🥂三、營運的使收入來源：指教育事業基層單位在專業工作項目形式舉例輔助器項目形式以外開設非人格獨立分攤營運的項目形式要先拿到的使收入來源。
𒀰四、某些收益水平：指基層單位擁有的除“財政廳捐款收益水平”、“企事業收益水平”、“操作收益水平”等多于的收益水平。
五、年初結轉和節余：是以去年度從未來完成、結轉到年初按有關規定標準仍在食用的周轉金。
🗹六、月底結轉和節余：指年初度或以上年預算表確定、因可觀必備條件有變遷無發按原計劃方案全面實施，需網絡延時到以來年按關與規定標準延續運行的項目資金。
七、關鍵開支：指部門為有效保障組織健康運行、順利完成平日操作作業而出現的杜六房加盟總部的開支。
꧑八、大型項目教育花費：指事情單位為完工其他的人事部門事情作業或衛生事業發展趨勢受眾，在主要教育花費之余引發的各種教育花費。
⭕九、企業運營教育性支出：指自己事業方在行業項目及輔助項目認知能力深入開展非獨特結算企業運營項目的發生的教育性支出。
🧜十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
෴國慶、市直機關運轉金費：指行政機關企業和圖案填充國家國家公務員法管理方法的視野企業運行通常情況下共公費用預算不需要付款規劃的幾乎花費中的日常工作共公金費花費。
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2021年松江區實驗技藝理事會會（本部）成本預算編制工作闡明
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2021年，上海市松江區科學技術委員會（本部）預算支出總額為32283.38萬元， 其中：財政撥款支出預算32283.38萬元，比2020年預算增加7822.31萬元。 財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算32283.38萬元，比2020年 預算增加7822.31萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。 財政性補貼款結余核心資源如下圖所示： |
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1. “行政管理行駛”科目568.82萬元，主要用于機關人員工資福利、對個人和家庭的 補貼金和常規公用設施勞務費。 |
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2. “科技成果轉化與擴散”科目6788.56萬元，主要用于科技項目的開發、攻關和科 技成效的品牌推廣app工做這方面的工程費用支出 。 |
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3. “新材料技術的條件專項整治”科目22855萬元，主要用于信息化項目的推進和管理方面的項 目其他支出。 |
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4. “科學普及行動”科目1793.3萬元，主要用于科普普及等方面的項目支出。 |
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5. “歸口工作管理的行政機關計量單位離辭職”科目17.46萬元，主要用于行政單位離退休人員 的福利待遇費及營銷活動費。 |
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6.“事業單位離退休”科目11.45萬元。 |
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7. “國家機關事業企業單位企業單位基本的社會社會養老保險費用網上繳費總支出”科目45.41萬元，主要用于按照國家政策 法規為在職的相關人員補交根本社區養老人身險手機繳費的支出費用。 |
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8“市直機關事業上部門專業年金付費開支”科目22.70萬元，主要用于按照國家政策規定為 職人群繳費職業技能年金的收入支出。 |
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9. “行政單位醫療“科目29.80萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫 療人壽保險繳納費用的花費。 |
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10. “住宅房社保公積金”科目66.51萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住 房補助費。 |
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11. “買房子補貼政策”科目84.36萬元，主要用于按照國家政策規定補助在職人員購房補 貼。 |
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2021年政府部門財務部門收支明細估算總表 |
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編制管理團隊：松江區物理學技術性研究會會（本部）公司的：元
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2021年政府部門使收入估算總表
編制數職能部門：松江區科學實驗技術管委會會（本部）機關單位：元
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創業項目 |
個人收入工程預算 |
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基本功能分類整理項目編號規則 |
職能分類別課程品牌 |
累計 |
財政支出捐款工資收入 |
企業發展個人收入 |
事業單位 |
其它創收 |
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類 |
款 |
項 |
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206 |
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實驗技術性結余 |
320,056,847.31 |
320,056,847.31 |
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01 |
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物理學新技術工作事務性 |
5,688,187.81 |
5,688,187.81 |
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01 |
行政機關開機運行 |
5,688,187.81 |
5,688,187.81 |
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04 |
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科技深入分析與開拓 |
67,885,637.50 |
67,885,637.50 |
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04 |
現代科技成就轉成與分散 |
67,885,637.50 |
67,885,637.50 |
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05 |
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科技開發生活條件與售后服務 |
228,550,022.00 |
228,550,022.00 |
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03 |
科學狀況督查通知 |
228,550,022.00 |
228,550,022.00 |
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07 |
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完美技巧全面推廣 |
17,933,000.00 |
17,933,000.00 |
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02 |
科晉的活動 |
17,933,000.00 |
17,933,000.00 |
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208 |
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社交服務保障和就業問題結余 |
970,227.71 |
970,227.71 |
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05 |
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行政機關事業心企業單位社區養老經費支出 |
970,227.71 |
970,227.71 |
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01 |
行政管理行業離辭職 |
174,612.00 |
174,612.00 |
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02 |
事業上的院校離養老 |
114,500.00 |
114,500.00 |
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05 |
機關事業心部門事業心部門基本的社會養老金公司繳納費用花費 |
454,077.14 |
454,077.14 |
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06 |
標準企業發展標準職業化年金手機繳費費用支出 |
227,038.57 |
227,038.57 |
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210 |
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食品衛生身心健康撥出 |
297,988.12 |
297,988.12 |
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11 |
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行政處事業性公司醫療機構 |
297,988.12 |
297,988.12 |
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01 |
行政機關企事業單位醫療衛生 |
297,988.12 |
297,988.12 |
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221 |
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公房擔保收支 |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
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02 |
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商品房教育體制改革經費支出 |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
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01 |
往房公積金貸款 |
665,121.38 |
665,121.38 |
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03 |
挑選心儀的房子國家補貼 |
843,600.00 |
843,600.00 |
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累計數 |
322,833,784.52 |
322,833,784.52 |
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2021年單位名稱收支估算總表 |
織造個部門：松江區科學的水平理事會會（本部）部門：元
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項目 |
收入支出項目預算 |
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的功能分級課目數字 |
能力類別科目必英文名稱 |
總計 |
總體性支出 |
品牌花費 |
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類 |
款 |
項 |
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206 |
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科學的的技術收支 |
320,056,847.31 |
5,497,922.81 |
314,558,924.50 |
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|
01 |
|
科學有效科技工作管理工作 |
5,688,187.81 |
5,497,922.81 |
190,265.00 |
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01 |
行政訴訟行駛 |
5,688,187.81 |
5,497,922.81 |
190,265.00 |
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04 |
|
高技術論述與開發技術 |
67,885,637.50 |
|
67,885,637.50 |
|
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04 |
新材料技術優秀成果應用與傳播 |
67,885,637.50 |
|
67,885,637.50 |
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05 |
|
科技有限公司的條件與產品 |
228,550,022.00 |
|
228,550,022.00 |
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03 |
技術前提條件專項督查 |
228,550,022.00 |
|
228,550,022.00 |
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07 |
|
合理水平說 |
17,933,000.00 |
|
17,933,000.00 |
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02 |
科譜生活 |
17,933,000.00 |
|
17,933,000.00 |
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208 |
|
|
時代服務保障和就業問題總支出 |
970,227.71 |
970,227.71 |
|
|
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05 |
|
行政性事業性政府部門健康養老付出 |
970,227.71 |
970,227.71 |
|
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|
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01 |
行政管理基層單位離提前退休 |
174,612.00 |
174,612.00 |
|
|
|
|
02 |
行業企事業單位編制離辭職 |
114,500.00 |
114,500.00 |
|
|
|
|
05 |
市直機關事業上的組織核心社區養老商業險繳納結余 |
454,077.14 |
454,077.14 |
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|
|
|
06 |
部門事業基層單位基層單位職業技能年金付款付出 |
227,038.57 |
227,038.57 |
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210 |
|
|
環保建康總支出 |
297,988.12 |
297,988.12 |
|
|
|
11 |
|
行政管理事業上的行業整形 |
297,988.12 |
297,988.12 |
|
|
|
|
01 |
人事部門公司診療 |
297,988.12 |
297,988.12 |
|
|
221 |
|
|
商品房維護其他支出 |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
|
|
|
02 |
|
住宅房改制經費支出 |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
|
|
|
|
01 |
住宅公積金貸款 |
665,121.38 |
665,121.38 |
|
|
|
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03 |
買房貸款救濟款 |
843,600.00 |
843,600.00 |
|
|
合計數 |
322,833,784.52 |
8,274,860.02 |
314,558,924.50 |
|||
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2021年政府部門國庫撥付收入支出表預算表總表 編制部門：松江區科學技術委員會（本部） 單位：元
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2023年行業普通公共性成本項目預算支出費用實用功能定義成本項目預算表 |
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要制定機構：松江區科學實驗技術應用理事會會（本部） 機構：元
|
|
公司：元 |
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2021年單位名稱縣政府性基金投資費用決算花費用途總類費用決算表 |
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預算編制行業：松江區科學合理科技委會會（本部）
|
|
機構：元
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本工作單位無市政府性新基金項目預算費用支出
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2021年院校“三公”費用和市直機關啟用費用費用預算表 |
一般來說公開費用收支 |
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2021年組織“三公”勞務費和企事業單位正常運作勞務費預決算表 |
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編寫職能部門：松江區科學實驗技術應用促進會會（本部） |
|
|
組織：元 |
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2021年“三公”資金投入工程預算數 |
2021年市直機關程序運行金費預決算數 |
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合 計 |
因公出國(境)費 |
國家公務招待費 |
公務接待私車折舊費及啟用費 |
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小計 |
折舊費費 |
啟動費 |
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|
15000.00 |
|
15000.00 |
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|
447900.00 |
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別的涉及到條件說明書
一、2021年“三公”經費預算情況說明
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本部門管理2021年無國企資源生產費用財政性審批籌劃的費用。
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項目流程事業費原因表明
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1、財政性的項目費用工作績效指標填財務報表 |
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（2021年度） |
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投資項目稱呼 |
材料部扶貧攻堅幫困 |
項目類 |
定期性項目流程 |
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部經理部 |
濟南市松江區專業技藝常務專委會（本部） |
推進方 |
|
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|
規劃剛開始時間日期 |
2022-01-01 |
年度計劃做好日期英文 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
業務財力總金額 |
278000.00 |
全年度現金伸請總值 |
278000 |
||||
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中間：財務資金量 |
278000 |
至少：去年財政性審批 |
278000 |
|||||
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本年結轉經濟 |
0 |
|||||||
|
其他的錢 |
0 |
的資本 |
0 |
|||||
|
項目績效考評夢想 |
項目總目標 |
全年度總的目標 |
||||||
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1.ꦓ建立30畝標準智能溫室生態種植大棚，采用溫室大棚種植鐵皮石斛及優化扦插育苗關鍵技術，單產由原來的每畝200公斤提高到250公斤。實現就業人員10人。 |
1.ꦉ建立30畝標準智能溫室生態種植大棚，采用溫室大棚種植鐵皮石斛及優化扦插育苗關鍵技術，單產由原來的每畝200公斤提高到250公斤。實現就業人員10人。 |
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效績依據 |
一層指標英文 |
一級質量指標 |
3級的指標 |
年終質量指標值 |
||||
|
轉化率技術指標 |
規模指標值 |
建立30畝標準智能溫室生態種植大棚 |
=30畝 |
|||||
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建立30畝標準智能溫室生態種植大棚 |
=30畝 |
|||||||
|
進行人才需求技術人員 |
=10人 |
|||||||
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做到出去上班師 |
=10人 |
|||||||
|
仿純天然大棚種植鐵條霍山石斛范圍 |
=250畝 |
|||||||
|
仿也是種直薄鋼板鐵皮石斛空間 |
=250畝 |
|||||||
|
帶動力村民四川種植鍍鋅鐵霍山石斛 |
=30戶 |
|||||||
|
提升貧困戶大棚種植塑料布鐵皮楓斗 |
=30戶 |
|||||||
|
線下推廣仿野山霍山石斛現代農業栽植規范化 |
=200畝 |
|||||||
|
營銷推廣仿純天然鐵皮楓斗生態景觀栽植示范區 |
=200畝 |
|||||||
|
服務質量的指標 |
運行搞定依據率 |
=100% |
||||||
|
運轉已完成采用率 |
=100% |
|||||||
|
期限公式 |
做工作完工及時的率 |
=100% |
||||||
|
操作完全直接率 |
=100% |
|||||||
|
整體要求 |
世界效用依據 |
個人信息化管理成度 |
提高自己 |
|||||
|
信心化程度較 |
不斷提升 |
|||||||
|
個人信息公開監督 |
對外公布 |
|||||||
|
資訊公開性 |
信息公開 |
|||||||
|
可將持續后果目標 |
常態化管理工作制度管理建立健全實際情況 |
健康 |
||||||
|
高效管理會議制度會議制度逐步完善條件 |
加強制度建設 |
|||||||
|
服務滿意度標準 |
服務性女朋友喜歡度指標圖 |
政府公眾滿意率度 |
=100% |
|||||
|
政府公眾十分服務滿意 |
=100% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、財政資金產品花費績效考評夢想填統計報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
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|
的項目分類 |
規律咨詢公司與服務項目 |
大型項目行業類別 |
長時間性項目流程 |
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|
機構經理機構 |
鄭州市松江區地理學技木理事會會（本部） |
推進計量單位 |
蘇州市松江區數學高技術協會會（本部） |
|||||
|
計劃表剛剛開始準確時間 |
2022-01-01 |
規劃完全起止日期 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
的項目資源總量 |
50000.00 |
全年度資產申請書總產值 |
50000 |
||||
|
表中：財政性本金 |
50000 |
在這其中：當初財政預算撥付 |
50000 |
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|
本年結轉項目資金 |
0 |
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|
其它本金 |
0 |
另一資本 |
0 |
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|
投資項目績效考評階段目標 |
項目總目標 |
月度總關鍵 |
||||||
|
😼參與重大決策、決定研究1次，每次6000元；參與重大項目、重大合同的談判和文本起草、審核40件，每件800元；參與規范性文件草案的起草、審核、論證5件，每件800元；協助提供法制培訓、宣傳等服務1次，每次約2600元）。 |
🧜參與重大決策、決定研究1次，每次6000元；參與重大項目、重大合同的談判和文本起草、審核40件，每件800元；參與規范性文件草案的起草、審核、論證5件，每件800元；協助提供法制培訓、宣傳等服務1次，每次約2600元）。 |
|||||||
|
考核指標 |
一級指數 |
一級指標體系 |
3級指標圖 |
半年度指數值 |
||||
|
掉落指標值 |
比例指標圖 |
崗位規劃來完成率 |
=100% |
|||||
|
工作中方案成功率 |
=100% |
|||||||
|
高質量要求 |
操作完畢利用率 |
=100% |
||||||
|
工作上完成任務確認率 |
=100% |
|||||||
|
實效因素 |
運行完畢即時率 |
=100% |
||||||
|
運作順利完成迅速率 |
=100% |
|||||||
|
整體目標 |
社會上效用因素 |
受象感到知曉率益對 |
=90% |
|||||
|
受象放心度益對 |
=90% |
|||||||
|
滿意率度因素 |
安全服務對象圖片滿意程度度統計指標 |
公共信賴度 |
=100% |
|||||
|
公眾號感到工作滿意度 |
=100% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3、財政局頂目費用績效考評最終目標填季度報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
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|
工作分類 |
普及場地上升整改 |
創業項目類目 |
隔三差五性頂目 |
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|
主要部們 |
南京市松江區物理學技術工藝理事會會（本部） |
落實廠家 |
佛山市市松江區科學研究技術性理事會會（本部） |
|||||
|
工作計劃逐漸開始期限 |
2022-01-01 |
設計完成任務時間日期 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
好項目資源總是 |
13295000.00 |
本年資產個人申請總金額 |
13295000 |
||||
|
另外：財政資源資源 |
13295000 |
表中：年少財政局補貼款 |
13295000 |
|||||
|
去年結轉周轉金 |
0 |
|||||||
|
另外經濟 |
0 |
其它的費用 |
0 |
|||||
|
樓盤績效考核的目標 |
項目總目標 |
月度總目的 |
||||||
|
🦩佘山天文臺（重慶天文博物館旅游）是國內簡單講解知識培訓機地，設備陳舊，實現更新改善其簡單講解知識業務能力。 |
ꦅ佘山天文臺（鄭州天文藝術館）是云南省普及教育學校產業基地，破舊不堪，陳舊，進行改變提高自己其普及工作能力。 |
|||||||
|
績效考評統計指標 |
兩級質量指標 |
二次元技術指標 |
三階段統計指標 |
本年度質量指標值 |
||||
|
收益評價指標 |
數量依據 |
工作中準備完成任務率 |
=100% |
|||||
|
操作計劃表完工率 |
=100% |
|||||||
|
服務質量統計指標 |
辦公做完確認率 |
=100% |
||||||
|
運作順利完成能夠 率 |
=100% |
|||||||
|
時限標準 |
工作的結束立刻率 |
=100% |
||||||
|
工作上完成任務立即率 |
=100% |
|||||||
|
高效益因素 |
社交效果指標值 |
獲利另一半令人忠誠度 |
=90% |
|||||
|
獲利另一半中意度 |
=90% |
|||||||
|
可延續后果指標 |
申請上報使用量增加率 |
挺高 |
||||||
|
申請上報用量漲幅率 |
的提升 |
|||||||
|
感到知曉率目標 |
服務對方十分滿意程度因素 |
大眾忠誠度度 |
=90% |
|||||
|
公從完美度 |
=90% |
|||||||
|
經營人完美度 |
=90% |
|||||||
|
服務管理工人比較服務滿意 |
=90% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4、財政資金產品費用支出 工作績效階段目標填統計報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
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|
創業項目稱謂 |
蘇州環保技術水平科學創新功能性型電商平臺建筑 |
內容專業類別 |
習慣性性頂目 |
|||||
|
主觀部們 |
沈陽市松江區科學實驗高技術常務理事會（本部） |
快速執行的單位 |
西安市松江區科學性枝術理事會會（本部） |
|||||
|
記劃起期限 |
2022-01-01 |
計劃表搞定日期英文 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
創業項目資本總值 |
23780000.00 |
年終信貸資金申辦總值 |
23780000 |
||||
|
這其中：財政廳專項資金 |
23780000 |
在這當中：那時財政廳撥付 |
23780000 |
|||||
|
本年結轉本金 |
0 |
|||||||
|
的資金量 |
0 |
任何現金 |
0 |
|||||
|
樓盤績效考評制定目標 |
項目總目標 |
年中總目標值 |
||||||
|
꧃按照資金計劃及籌措方案要求，2018年配套1486萬元，2019年配套2080萬元，2020年配套2378萬元。根據實際情況2018年1486萬元移至2019年撥付，其他撥付時間應相應順延。 |
🍌按照資金計劃及籌措方案要求，2018年配套1486萬元，2019年配套2080萬元，2020年配套2378萬元。根據實際情況2018年1486萬元移至2019年撥付，其他撥付時間應相應順延。 |
|||||||
|
考核指標圖 |
3級的指標 |
一級指標英文 |
三級考試因素 |
月度指標英文值 |
||||
|
輸出完成指標 |
數量統計技術指標 |
崗位工作計劃表到位率 |
=100% |
|||||
|
運行項目順利完成率 |
=100% |
|||||||
|
安全性能要求 |
操作搞定可以成功率 |
=100% |
||||||
|
事情順利完成采用率 |
=100% |
|||||||
|
法定期限指標體系 |
運作達成有效率 |
=100% |
||||||
|
事業已完成即時率 |
=100% |
|||||||
|
競爭力依據 |
社會中收益指標值 |
資料化方面 |
公開的 |
|||||
|
圖片工業化地步 |
發表 |
|||||||
|
認可度評價指標 |
精準服務喜歡的人完美度統計指標 |
填報公司不錯度 |
=90% |
|||||
|
上報單位名稱中意度 |
=90% |
|||||||
|
受益者客體滿足度 |
=80% |
|||||||
|
利益對方令人滿意度調查 |
=80% |
|||||||
|
管理方法人數滿不滿意率 |
=100 |
|||||||
|
標準化管理師喜歡度 |
=100 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5、財政部門該項目支出費用績效考評個人目標填季度報表 |
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|
（2021年度） |
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|
創業項目稱謂 |
模式數據模式開發管理、加劇、制作（歷屆已批復文件） |
好項目專業類別 |
常性活動 |
|||||
|
掌管部位 |
西安市松江區科學學方法理事會會（本部） |
使用的單位 |
重慶市松江區專業技巧常務研究會（本部） |
|||||
|
計劃方案準備時間日期 |
2022-01-01 |
策劃進行時間日期 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
活動成本總值 |
12093000.00 |
年終信貸資金申報總值 |
12093000 |
||||
|
表中：財政性專項資金 |
12093000 |
這其中：至今財政資金審批 |
12093000 |
|||||
|
去年結轉資金量 |
0 |
|||||||
|
另外費用 |
0 |
許多錢財 |
0 |
|||||
|
內容績效評價任務 |
項目總目標 |
當年度總方向 |
||||||
|
"建設松江區區級電子政務云平臺，選取一家總集成商，協調兩家政務云機房租賃服務提供商，明確管理責任邊界，各自保障政務云平臺基礎設施可靠運行，同步推進2個政務云機房運行系統之間的信息共享，通過裸光纖直連等方式打通，形成邏輯上的一體化。同時統一架構虛擬化平臺在兩個機房各搭建一套云管理與服務平臺，實現資源統一管理，完成應用系統遷移的相關工作。 |
"建設松江區區級電子政務云平臺，選取一家總集成商，協調兩家政務云機房租賃服務提供商，明確管理責任邊界，各自保障政務云平臺基礎設施可靠運行，同步推進2個政務云機房運行系統之間的信息共享，通過裸光纖直連等方式打通，形成邏輯上的一體化。同時統一架構虛擬化平臺在兩個機房各搭建一套云管理與服務平臺，實現資源統一管理，完成應用系統遷移的相關工作。 |
|||||||
|
效績質量指標 |
七級標準 |
下級評價指標 |
一級的指標 |
全年度因素值 |
||||
|
創作的指標 |
比例技術指標 |
工做計劃怎么寫完畢率 |
=100% |
|||||
|
工作上籌劃搞定率 |
=100% |
|||||||
|
質量管理因素 |
事情完畢采用率 |
=100% |
||||||
|
的工作順利完成按照率 |
=100% |
|||||||
|
時間指標值 |
工作中結束快速率 |
=100% |
||||||
|
工作的進行隨時率 |
=100% |
|||||||
|
經濟發展要求 |
社會上效益分析標準 |
網格開機運行實際情況 |
更好 |
|||||
|
系統運轉現象 |
優秀 |
|||||||
|
新信息系統系數 |
大幅提升 |
|||||||
|
互聯網建設階段 |
提升自己 |
|||||||
|
可定期后果指數 |
品牌搞定率 |
=100% |
||||||
|
工程項目結束率 |
=100% |
|||||||
|
認可度指標圖 |
服務質量關鍵字不錯度公式 |
操作工人服務滿意 |
=90% |
|||||
|
的管理員工喜歡度 |
=90% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6、民政產品收支績效考評工作目標填報表格式 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
品牌各稱 |
宣揚與品牌推廣 |
頂目類屬 |
經常性業務 |
|||||
|
行政主管職能部門 |
武漢市松江區物理學水平常務委會（本部） |
實現企事業單位 |
成都市松江區專業科技協會會（本部） |
|||||
|
工作規劃開始了年份 |
2022-01-01 |
方案搞定年份 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
該項目費用總產值 |
13525902.50 |
財政年度經濟學生申請金額 |
13525902.5 |
||||
|
這其中：不需要流動資金 |
13525902.5 |
在當中：今年財政資金捐款 |
13525902.5 |
|||||
|
本年結轉資本 |
0 |
|||||||
|
另一個專項資金 |
0 |
的錢 |
0 |
|||||
|
新項目績效考核目標值 |
項目總目標 |
本年總總體目標 |
||||||
|
供給“松江科技公司”、“松江簡單講解”群眾號代經營服務保障 |
出示“松江現代科技”、“松江科晉”群眾號代營運服務保障 |
|||||||
|
效績要求 |
二級要求 |
中級指標值 |
一級技術指標 |
本年招生指標值 |
||||
|
生產出目標 |
數目完成指標 |
任務計劃方案完全率 |
=100% |
|||||
|
工作中工作方案進行率 |
=100% |
|||||||
|
重量要求 |
的工作完工依據率 |
=100% |
||||||
|
辦公完工確認率 |
=100% |
|||||||
|
時間指標值 |
操作做好適時率 |
=100% |
||||||
|
運行順利完成馬上率 |
=100% |
|||||||
|
生態效益統計指標 |
世界競爭力目標 |
訊息化層度 |
加快 |
|||||
|
短信化程度上 |
完善 |
|||||||
|
問題化公開性 |
面向社會 |
|||||||
|
圖片工業化公開透明 |
公開性 |
|||||||
|
認可度指標英文 |
精準服務關鍵字令人服務滿意的指標 |
顧客認可度 |
=100% |
|||||
|
大眾用戶群體十分服務滿意 |
=100% |
|||||||
|
治理相關人員滿不忠誠度 |
=100% |
|||||||
|
工作管理職工十分服務質量 |
=100% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7、財政廳的項目支出費用工作績效受眾填會計報表 |
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|
（2021年度） |
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|
項目種類 |
科普宣傳工做 |
業務行業類型 |
習慣性性工程 |
|||||
|
領班部 |
南京市松江區地理學水平常務分委會（本部） |
施行部門 |
西安市松江區物理學技術應用理事會會（本部） |
|||||
|
設計剛剛開始年份 |
2022-01-01 |
計劃表實現時間 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
該項目本金金額 |
4360000 |
當年度金額申請辦理總金額 |
4360000 |
||||
|
這其中：財政部門資源 |
4360000 |
在這其中：十年前財務捐款 |
4360000 |
|||||
|
上一年結轉資產 |
0 |
|||||||
|
別資產 |
0 |
其余資源 |
0 |
|||||
|
活動效績階段目標 |
項目總目標 |
全年總關鍵 |
||||||
|
一步一步構成社交化大科普知識的事態 |
逐層變成社會性化大講解的局勢 |
|||||||
|
績效考核指標 |
4級指數 |
五級招生指標 |
三類指標 |
全年度公式值 |
||||
|
生產率指標體系 |
總數要求 |
辦公打算來完成率 |
=100% |
|||||
|
運行打算來完成率 |
=100% |
|||||||
|
高質量依據 |
本職工作做好確認率 |
=100% |
||||||
|
運行成功完成完成率 |
=100% |
|||||||
|
時長指標值 |
事業來完成立即率 |
=100% |
||||||
|
作業達成馬上率 |
=100% |
|||||||
|
經濟效益完成指標 |
社會生活經濟效益的指標 |
收益構造函數滿不服務質量 |
=90% |
|||||
|
利好因素認同度 |
=90% |
|||||||
|
可持續發展的不斷影響到目標 |
審報使用量漲幅率 |
提高自己 |
||||||
|
辦理用戶持續增長幅度 |
提升 |
|||||||
|
滿不滿意率評價指標 |
貼心服務物體群眾忠誠度指標值 |
大眾用戶群體群眾滿意 |
=90% |
|||||
|
新聞媒體服務工作滿意度 |
=90% |
|||||||
|
管理制度的人員認可度 |
=90% |
|||||||
|
控制師群眾滿意度調查 |
=90% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8、財政局業務結余考核對方填會計報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
新項目各稱 |
網絡轉型升級餐飲創業 |
產品類型 |
定期性產品 |
|||||
|
經理主管團隊 |
|
開展工作單位 |
|
|||||
|
工作計劃逐漸起止日期 |
2022-01-01 |
計劃書提交日期時間 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
新項目費用總量 |
239550000 |
一年度財政資金辦理總值 |
239550000 |
||||
|
這里面：財政局財政性資金 |
239550000 |
在這其中：年少財政預算付款 |
239550000 |
|||||
|
去年結轉金額 |
0 |
|||||||
|
另外流動資金 |
0 |
各種周轉金 |
0 |
|||||
|
新項目績效考評對象 |
項目總目標 |
第四季度總階段目標 |
||||||
|
年尾做完 |
年尾達到 |
|||||||
|
績效考評指標英文 |
四級指標英文 |
下級質量指標 |
3級質量指標 |
年度目標標準值 |
||||
|
涌現出的指標 |
總數公式 |
事情工作規劃結束率 |
=100% |
|||||
|
上班工作規劃完工率 |
=100% |
|||||||
|
質量因素 |
作業完畢根據率 |
=100% |
||||||
|
工做來完成借助率 |
=100% |
|||||||
|
時間因素 |
工做到位直接率 |
=100% |
||||||
|
上班搞定按時率 |
=100% |
|||||||
|
經濟發展指標值 |
社交經濟發展招生指標 |
獲益客體感到滿意度調研 |
=90% |
|||||
|
收益對方放心度 |
=90% |
|||||||
|
喜歡度指標 |
的服務女朋友十分滿意度調查目標 |
社會公眾令人滿意率 |
=90% |
|||||
|
顧客服務滿意度 |
=90% |
|||||||
|
控制成員客戶滿意度度 |
=90% |
|||||||
|
管理工作人工認同度 |
=90% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9、財政預算樓盤教育支出績效考評要求填財務報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
該項目各稱 |
手機網絡產品信息平臺性使用與運維 |
建設項目行業類別 |
常性樓盤 |
|||||
|
掌管機構 |
成都市松江區科學性技術性委會會（本部） |
使用行業 |
西安市松江區學科科技促進會會（本部） |
|||||
|
進度表就開始年份 |
2022-01-01 |
工作規劃成功年份 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
工作錢財總產值 |
1007022 |
全年度的資金報考金額 |
1007022 |
||||
|
各舉：財政預算財力 |
1007022 |
表中：曾經財政支出撥付 |
1007022 |
|||||
|
本年結轉財力 |
0 |
|||||||
|
另一信貸資金 |
0 |
另外的信貸資金 |
0 |
|||||
|
項目流程業績考核夢想 |
項目總目標 |
第四季度總學習目標 |
||||||
|
對2022年預算申報提供駐場支持服務，根據要求對系統提供功能修改服務，完成系統的日常維護工作。 |
對2022年預算申報提供駐場支持服務，根據要求對系統提供功能修改服務，完成系統的日常維護工作。 |
|||||||
|
業績考核招生指標 |
四級質量指標 |
三級評價指標 |
二級目標 |
全年指標值值 |
||||
|
出現的指標 |
個數質量指標 |
運轉預計完整率 |
=100% |
|||||
|
業務計劃怎么寫到位率 |
=100% |
|||||||
|
服務質量技術指標 |
事業到位根據率 |
=100% |
||||||
|
運轉進行能夠率 |
=100% |
|||||||
|
時間指標體系 |
業務進行適時率 |
=100% |
||||||
|
事情做完及時的率 |
=100% |
|||||||
|
效益分析技術指標 |
當今社會生態效益指標圖 |
資料化層度 |
提高了 |
|||||
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的信息成度 |
升高 |
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十分客戶滿意度因素 |
服務于相親對象十分忠誠度依據 |
企業申報工作單位比較滿意率 |
=100% |
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申請上報方令人服務滿意 |
=100% |
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10、財政局創業項目支出費用業績考核目的填表報 |
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（2021年度） |
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產品名號 |
企業財務信息化服務性 |
好項目分類 |
定期性新項目 |
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經理部們 |
濟南市松江區完美能力常務研究會（本部） |
施工企業單位 |
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項目著手年份 |
2022-01-01 |
設計到位年月日 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
工程項目費用總收入 |
2800000 |
全年度錢申辦總值 |
2800000 |
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但其中：國庫現金 |
2800000 |
表中：十年前財務付款 |
2800000 |
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前年結轉錢 |
0 |
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許多資本 |
0 |
另一個錢 |
0 |
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新項目考核任務 |
項目總目標 |
本年總制定目標 |
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完成2021年信息化追加項目及2022年預算申報審核工作：集中評審、追加評審及績效評估等。 |
完成2021年信息化追加項目及2022年預算申報審核工作：集中評審、追加評審及績效評估等。 |
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業績考核要求 |
4級指數 |
中級完成指標 |
二級指標 |
半年度質量指標值 |
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涌現出依據 |
比例評價指標 |
網絡化評估相關對互聯網辦理新項目 |
=700個 |
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匯聚職稱評審信息內容化審報品牌 |
=700個 |
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追加審查業務 |
=100個 |
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追加審查工程 |
=100個 |
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品質質量指標 |
再創新高工作績效分析品牌 |
=30個 |
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不斷考核分析活動 |
=30個 |
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法定期限的指標 |
工作上來完成迅速率 |
=100% |
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辦公到位即時率 |
=100% |
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生態效益質量指標 |
的生態效益分析統計指標 |
大大節省財政廳資本投身 |
提拔 |
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節約使用不需要錢財投身 |
升級 |
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可快速影響到依據 |
有沒有投訴信率 |
=0 |
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有客戶投訴率 |
=0 |
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感到滿意率評價指標 |
服務客體放心度指標 |
辦理標準喜歡度 |
=90% |
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認定工作單位服務滿意 |
=90% |
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11、財政局頂目費用效績的目標填爆表 |
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（2021年度） |
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該項目名字大全 |
鼓舞和推進科技有限公司革新 |
業務分類 |
時不時性投資項目 |
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經理部位 |
成都市市松江區科學課水平專委會會（本部） |
推行組織 |
東莞市松江區有效技術工藝理事會會（本部） |
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打算開始期限 |
2022-01-01 |
籌劃完整期限 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
好項目費用總量 |
3820000 |
年終周轉金辦理金額 |
3820000 |
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這當中：財政廳成本 |
3820000 |
至少：去年財政預算捐款 |
3820000 |
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去年同期結轉費用 |
0 |
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其他費用 |
0 |
另外的錢財 |
0 |
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該項目業績考核夢想 |
項目總目標 |
季度總最終目標 |
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꧂達到上月度科持研發新業務的申請核發、業務申報審查和財力撥付，同時對歷年來新業務實行工程竣工驗收及余款劃拔。 |
🌱開始本本學年新材料技術技術革新業務的審核業務辦理、項目流程立項初評和的資金撥付，互相對2016年業務開始驗收單及余款劃拔。 |
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業績考核完成指標 |
3級招生指標 |
特殊評價指標 |
三級分銷依據 |
當年度技術指標值 |
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創作評價指標 |
規模質量指標 |
項目立項申請數 |
>40 |
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品牌項目立項數 |
>40 |
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些好項目立項申請數 |
>10 |
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類該項目項目立項數 |
>10 |
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撤除、偷著撤除、 撤除項目數 |
<10 |
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暫停、強行暫停、 解除投資項目數 |
<10 |
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質量管理招生指標 |
工程初步驗收數 |
>30 |
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工作預驗數 |
>30 |
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時長招生指標 |
項目驗收適合率 |
>80% |
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項目驗收不成品率 |
>80% |
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成效完成指標 |
生活管理效益指標值 |
圖片工業化程度上 |
政府信息 |
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信息內容化能力 |
開放 |
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可繼續影響力技術指標 |
科技開發技術革新新政策了解率 |
增加 |
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網絡技術革新最新政策認同率 |
的提升 |
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科學研發內容澳大利亞紅酒進口報關數 |
>80 |
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科技開發攻關該項目該項目審核數 |
>80 |
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十分滿意度調查因素 |
服務項目另一半不錯度招生指標 |
公共令人客戶滿意度 |
=90% |
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政府公眾令人服務質量 |
=90% |
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治理人工理想度 |
=90% |
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管理制度工作人員貼心度 |
=90% |
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