上海市松江區科技館2021年部門預算
預算表單位名稱：成都市松江區信息技術館
總目錄
一、相關部門具體管理職能
二、團隊裝置軟件設置
三、代詞定義
四、部們概算事業編制闡明
五、部門管理項目預算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
六、某個各種相關時候情況報告
七、工程項目事業費情況下代表
沈陽市松江區網絡館關鍵功能
ꦍ南京市松江區自動化館是松江區科委員工事業政府部門，以專業學說事業為職責，一整年對公轉賬眾全免 放開，以延長斯柯達，尤其是是青的美少年的專業學和職業素養為去往點，加大力度說專業學工藝，傳承專業學精氣神，網絡傳播專業學的想法。
首要職責還包括：
一、增進體育中心科譜油煙凈化器建沒，進駐或自籌展館相關內容，更好地科譜臨展及巡展本職工作；
二、協助江蘇省社會營銷運動周、科晉日、沈陽社會節等，開展調研科晉巡展等系列的營銷運動；
🉐三、團隊進行“我生邊的生物學”科學普及講解小知識小知識拍照、科學普及講解小知識小知識征文、夏令營等青美少年科學普及講解小知識小知識學前教育陪訓及題材實踐性話動；面向基層街道辦事處、大學，創辦科研聊天、科學普及講解小知識小知識公益講座等話動；
꧒四、進一步提高與區青青春專業能力簡單講解文化教育實操集地及該校間的聯絡，完成“移動現代科技館”大型項目；
五、主管進行科普宣傳策劃畫廊宣傳策劃運行及電子圖書資源室的維護。
六、籌辦上家交辦的任何事由。
東莞市松江區科學館部位系統裝置
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
名稱描述
𒐪一、民政估算補貼款使收入：指單位名稱本2020年從本級民政估算部分選取的民政估算補貼款，涵蓋普通公開估算民政估算補貼款和區政府性債券估算民政估算補貼款。
ꦦ二、衛生事業有成凈薪資收入：指衛生事業有成企業組織開展非常專業業務范圍運動以及其引導運動要先拿到的凈薪資收入。
ജ三、操作薪水來源：指事業上方在專業課程項目過程方案形式還有其輔助器過程方案形式除此之外進行非獨立自主計算操作過程方案形式達到的薪水來源。
⛎四、某個凈工資來源：指政府部門獲取的除“財政預算審批凈工資來源”、“工作凈工資來源”、“管理凈工資來源”等意外的凈工資來源。
五、今年初結轉和余額：意指上一年度沒有達成、結轉到當年度按關于 標準規定延續食用的流動資金。
♌六、月底結轉和節余：指當每當本年度或已前每年財政預算設置、因客觀性必要條件發生改變時未按原預計推進，需延期到往后每年按關于 標準再次用的本金。
💟七、最基本性其他支出：指企業單位為維護組織機構一般啟動、完工日常性崗位每日任務而遭受的杜六房加盟總部的性其他支出。
八、頂目付出：指單位名稱為進行當前的財政工作上人物或事業開發要求，在根本付出之下遭受的每一項付出。
ꦅ九、企業銷售收支：指衛生事業方在專科游戲營銷活動組織及捕助游戲營銷活動組織之上開設非單獨賬務處理企業銷售游戲營銷活動組織進行的收支。
𒊎十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
⛎國慶、機關教育事業基層的單位自動運行費用撥出：指行政處基層的單位和參照物公務活動員法控制的教育事業基層的單位選用一樣 公益性費用預算民政審批準備的基本的撥出中的常規共用費用撥出撥出。
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2021年廣州市松江區現代科技館部位預算表制定說明怎么寫 |
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2021🍸年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. 🀅“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. 🥂“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. 𝐆“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021年標準財務工作收入支出概預算總表 |
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編制程序企事業單位：069002深圳市松江區科技發展館 |
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機關單位：元 |
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上年凈收入 |
本年度性支出 |
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項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
預算表數 |
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總計 |
總體總支出 |
頂目費用支出 |
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員工金費 |
公用設施預備費 |
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一、不需要捐款利潤 |
8,798,532.10 |
一、科學合理技術性經費支出 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. 通常情況下公共性預算表本金 |
8,798,532.10 |
二、世界 的保障和自主創業費用 |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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2. 政府部門性投資基金 |
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三、穩定穩定費用 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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二、工作純收入 |
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四、居住房有效保障了費用支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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三、行業方銷售經營使收入 |
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四、別的薪資收入 |
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ꦿ 收 入 總 計 |
8,798,532.10 |
ܫ 支 出 總 計 |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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|
2021𝓰年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021年企事業單位收入來源概算總表 |
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核編的單位：069002成都市松江區科技信息館 |
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計量單位：元 |
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頂目 |
收入水平成本預算 |
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系統類別課程商品代碼 |
功用類別科目表名稱 |
累計 |
財政性捐款使收入 |
企業個人收入 |
教育事業標準生產經營效益 |
另一個工資收入 |
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|
類 |
款 |
項 |
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合 計 |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
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206 |
|
|
科學實驗新技術費用支出 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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|
07 |
|
生物學系統應用率 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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|
05 |
科枝館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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208 |
|
|
的社會有效保障了和出去上班教育支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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||||||||
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|
05 |
|
財政事業發展部門健康養老經費支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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|
02 |
參公企業單位離退居二線 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
|
05 |
工商登記事業性公司大體社會養老安全激費花費 |
488,988.81 |
488,988.81 |
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||||||||
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|
|
06 |
機構工作單位名稱職業年金網上繳費性支出 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
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||||||||
|
210 |
|
|
清潔衛生身心健康教育支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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11 |
|
行政事務事業計量單位計量單位醫療設備 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
02 |
事業上的組織醫用 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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221 |
|
|
住宅房服務保障收支 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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|
||||||||
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|
02 |
|
房屋改善開支 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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||||||||
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|
01 |
往房北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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🔯 2021年公司的其他支出決算總表 |
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核編標準：069002成都市松江區社會館 |
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企業單位：元 |
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項目流程 |
付出預算表 |
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功能鍵定義專業科目商品代碼 |
系統類別專業科目名稱 |
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|
類 |
款 |
項 |
合計數 |
根本費用 |
內容付出 |
|||
|
合 計 |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
科學合理科技費用支出 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
科學有效技術工藝應用率 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
現代科技館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
社會生活的保障和大學生就業經費支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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|
|
05 |
|
人事部門人事工作單位養老服務撥出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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|
|
|
02 |
自己事業政府部門離辭職 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
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|
|
05 |
行業事業行業行業大多給養老保費付款結余 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
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|
|
06 |
機關衛生事業方衛生事業方職業類型年金激費教育支出 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
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210 |
|
|
衛生間安全健康總支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
行政處企事業基層單位醫療服務 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
事業部門醫療器械 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
往房保險付出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
往房變革經費支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
自建房住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
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𝓡 2021年企事業單位平常通用概算基本的費用支出 監管部門概算實惠定義概算表 |
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編制管理機關單位：069002深圳市松江區科學館 |
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的單位：元 |
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業務 |
大部分通用估算首要付出 |
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|
區域經濟類型課程編號規則 |
社會經濟類型科目必稱呼 |
總金額 |
人工資金投入 |
公供專項經費 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
合 計 |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
月工資社會福利撥出 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
幾乎公司 |
612,876.00 |
612,876.00 |
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|
|
|
02 |
經費補貼費 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
膳食補貼金費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
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|
|
|
07 |
業績考核基本工資 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
政府機關創業單位名稱根本養老保障保障付款 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
職位年金繳納費用 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
企業職工大多社區社會醫療保險公司繳納費用 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
|
|
12 |
一些社會中的保障繳付 |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
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|
13 |
住宅房公積金貸款 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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|
99 |
別工資收入副利撥出 |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
品牌和安全服務經費支出 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
接待室費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
有水費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
交電費 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
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|
09 |
物業經營經營費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
出差費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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|
13 |
保修（護）費 |
|
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|
15 |
大會費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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|
16 |
技術培訓費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
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17 |
公務活動接侍費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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|
27 |
授權委托業務流程費 |
|
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|
|
|
28 |
企業工會專項經費 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
福利金費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
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|
|
99 |
另外商品是和服務的其他支出 |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
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|
303 |
|
對個體和人家的政府補貼 |
5,160.00 |
5,160.00 |
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09 |
榮譽金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
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|
99 |
其余對私人和家居的補貼費 |
3,000.00 |
3,000.00 |
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的相關內容現象表明
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
𒆙首要分配：（一）所承接外機構培訓調查。在迎送外縣區、把兄弟縣市來局培訓調查所的發生的餐費費、入住費、交通運輸費、場租費等花費。（二）主辦相關業務范圍會議安排、為運行因公或搞好相關業務范圍運動想要成本的活動現場電腦費、入住費、餐費等花費。
二、行政單位電腦運行資金項目預算
2021年天津市市松江區科技開發館無機物關運作資金。
三、現政府的采購情況下
2021෴年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、工作績效方向快速設置癥狀
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
投資項目金費問題說明書
明確詳細零件
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財政局的項目結余工作績效關鍵填季度報表 |
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（2021年度） |
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建設項目分類 |
科學普及工作中 |
工程品類 |
有時候性工程項目 |
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|
主要團隊 |
濟南市松江區科學合理技藝協會會 |
頒布方 |
松江區科技創新館 |
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|
行動計劃進行準確時間 |
2022-01-01 |
工作計劃達成日期時間 |
2022-12-31 |
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|
項目資金 |
的項目本金總量 |
2200000.00 |
年流動資金報名總量 |
2200000 |
|||
|
在當中：財務流動資金 |
2200000 |
但其中：在當年財政預算付款 |
2200000 |
||||
|
去年結轉金額 |
0 |
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|
任何財政資金 |
0 |
相關費用 |
0 |
||||
|
大型項目考核受眾 |
項目總目標 |
年總目的 |
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|
2021𒀰年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021🦂年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
||||||
|
績效考核指數 |
特級指標 |
2級指標 |
二級質量指標 |
全年指標值值 |
|||
|
出現公式 |
|
使用量公式 |
|
工做方案完整率 |
=100% |
||
|
掉落完成指標 |
|
總量完成指標 |
|
本職工作設計完畢率 |
=100% |
||
|
爆出指標 |
|
的質量指標體系 |
運轉達成采用率 |
=100% |
|||
|
涌現出質量指標 |
|
事業完成任務順利合格率 |
=100% |
||||
|
生產率指標英文 |
|
追訴時效標準 |
運轉行動計劃成功完成按時率 |
=100% |
|||
|
出現完成指標 |
|
操作計劃怎么寫做好要及時率 |
=100% |
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生產出指數 |
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資金因素 |
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充分地相對 |
全面相對 |
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生產指標值 |
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投資成本目標 |
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積極主動價格比較 |
積極比價格 |
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效果指標圖 |
中國社會效果指標圖 |
利益人群認同度 |
>=90% |
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利益對象圖片滿足度 |
>=90% |
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觀光客流量 |
>=8上千萬港元 |
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做客接待量 |
>=8十萬客流量 |
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維持保持關系公式 |
長期性正常的盛開 |
整年很正常開園 |
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年度正常的打開 |
上半年正常的打開 |
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理想度指標值 |
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安全服務對方信賴度的指標 |
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大眾用戶群體比較忠誠度 |
>=90% |
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滿不客戶滿意度招生指標 |
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精準服務目標信賴度統計指標 |
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大眾用戶群體十分滿意度調研 |
>=90% |
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比較滿意程度要求 |
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精準服務目標認可度的指標 |
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監管職工貼心度 |
>=90% |
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完美度指標 |
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功能人服務工作滿意度技術指標 |
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治理專業人員完美度 |
>=90% |
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五、國有企業基金企業經營費用預算財政性審批收入支出表代表
2021年度目標，成都市松江區科技發展館無國有控股資金自主經營概算財政資金補貼款擬定的概算。