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2019年度目標使收入部門預算表

單位名稱：千元

2019季度費用支出 部門預算表

企事業單位：萬多

2019本年度財政廳補貼款年收入收支部門預算總表

院校：億元

2019當年度一半公用項目預算財政資金撥付經費支出竣工決算表

行業：十萬

2019半年度般公眾預算財政廳審批基本性性支出預算表

  企業：萬元左右

2019第四季度般共同費用財政廳捐款“三公”金費及機關事業單位運營金費費用支出 部門預算表

標準：多萬元

2019一年度政府性性私募基金概算財政支出費用撥付支出費用結算的時候表

企業單位：百萬元

注：上海市XX局2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明

一、介紹滬市松江區中山街鎮居委衛生情況產品咨詢中心2019當年度個人收入教育支出部門預算總體經濟情況發生就說明

佛山市松江區中山街鎮街道辦事處食品衛生服務質量中央2019൩年度收入總計為10429.40萬元、支出總計為10429.40萬元。與2018年度相比，收入、支出總計各增加866.53萬元。主要原因：2019年業務量增加，事業收入增加263.26萬元；2019單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加422.16萬元。

二、關羽重慶市松江區中山街辦社區提供服務中間清潔衛生提供服務中間2019年終盈利預算實際情況表明

上年꧙收入合計10243.30萬元，其中：財政撥款收入5349.08萬元，占52.22%；事業收入4830.62萬元，占47.16%；其他收入63.60萬元，占0.62%。

三、關于幼兒園北京市松江區中山居委社區服務于站安全衛生服務于中2019本年度性支出部門預算現狀闡明

本年度✅支出合計9811.14萬元，其中：基本支出8938.11萬元，占91.10%；項目支出873.03萬元，占8.90%。

四、關羽濟南市松江區中山街區片區衛生學功能咨詢中心2019全年財政局撥付效益其他支出綜合狀態詳細說明

武漢市松江區中山街辦街道辦事處健康服務管理中2019🌳年度財政撥款收支總決算5349.08萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加756.35萬元，增長16.47%。主要原因：單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

五、光于佛山市松江區中山街道辦街道社區安全業務重心2019季度基本共公結算的時候財政資金審批結余結算的時候情況講解

（一）一般的通用預部門預算財政性審批總支出部門預算整體來說原因

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019🉐年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元，占本年支出合計的51.29%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加756.35萬元，增長16.47%。主要原因：單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。

（二）一樣公益性估算財務審批總支出竣工決算機構時候

重慶市松江區中山街社區的服務心中環保的服務心中2019🅠年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出424.25萬元，占7.93%；衛生健康支出4760.48萬元，占89.00%；住房保障支出164.36萬元，占3.07%。

（三）一般來說公開項目預算民政審批付出部門預算特定狀態

重慶市松江區中山的大街上街道干凈衛生售后服務學校2019🅘年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4814.51萬元，支出決算為5349.08萬元，完成年初預算的111.10%。決算數大于算數的主要原因：單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中：

1ℱ、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）8.75萬元。主要用于：單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元，支出決算為8.75萬元，完成年初預算的34.11%。決算數小于預算數的主要原因：退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動，2019年僅一人開展休閑養生活動。

2ꦰ、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）230.93萬元。主要用于：單位職工養老保險繳費。年初預算為230.93萬元，支出決算為230.93萬元。完成年初預算的100%。

3🐬、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）184.57萬元。主要用于：單位職工職業年金繳費。年初預算為168.37萬元，支出決算為184.57萬元。完成年初預算的109.62%。決算數大于預算數的主要原因：人員增加，導致經費增加

 4ꦓ、衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生（項）3553.13萬元，主要用于：（1）基本支出2862.41萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出，衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出690.72萬元，主要用于：骨密度儀、液晶靜脈定位儀、彩色多普勒超聲診斷儀、經顱直流電刺激TDCS、生物樣本安全庫、 分中心經費補貼、方塔分中心雨污水分離工程、零星維修等。年初預算為3103.50萬元，支出決算為3553.13萬元，完成年初預算的114.49%。決算數大于預算數的主要原因：人員增加，導致經費增加。

5💞、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）981.97萬元，主要用于：2019基本公共衛生中央補助支出，用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為938.80萬元，支出決算為981.97萬元，決算數大于預算數的主要原因：預算項目增加，年初未安排。

6꧃、衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）4.99萬元，主要用于：項目支出4.99萬元，主要用于：中醫藥文化角建設支出，用于所必須的耗材，中醫文化角建設經費支出。年初預算為0萬元，支出決算為4.99萬元。決算數大于預算數的主要原因：新增中醫文化角建設經費4.99萬元，年初未安排。

7🐽、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）220.38萬元 ，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為199.94萬元，支出決算為220.38萬元，完成年初預算的110.22%。決算數大于預算數的主要原因：人員增加，導致經費增加

8🍷、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）164.36萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為147.32萬元，支出決算為164.36萬元，決算數大于預算數的主要原因：人員增加，導致經費增加

六、有關杭州市松江區中山社區提供服務中間提供服務中間社區提供服務中間干凈提供服務中間2019全年度基本的上通用預算表財政局補貼款基本的收入支出預算情形表明

西安市松江區中山大街社群健康貼心服務主2019🐬年度一般公共預算財政撥款基本支出4603.57萬元，包括人員經費4237.31萬元，公用經費366.26萬元。基本支出中：

1、工資福利支出4235.89萬元，主要用于：在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。

2ဣ、商品和服務支出334.47萬元，主要用于：保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。

3🍸、對個人和家庭補助支出1.42萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出，單位離退休人員補貼。

七、就濟南市松江區中山社區居委會居委會社區居委會衛生間售后服務中2019本年普通公用概算財政廳付款“三公”金費結余結算的時候事情說明書

（一）“三公”經費預算不需要補貼款教育支出竣工決算總體布局時候詳細說明。

天津市松江區中山街辦區域干凈衛生服務于服務管理中心2019🍸年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元，支出決算為0萬元，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：

ꦡ因公出境（境）專項經費由區外辦、區臺辦承擔責任建制，并統一的信息公開透明，本公司的不會再行重新信息公開透明。

൩公務用車購置及運行維護費決算0元，預算25萬元，由于現有車輛年久失修，預算申請新購置1輛。采購流程未走完，故結轉下年采購。

公務接待費決算0萬元，主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2018年度持平

（二）“三公”經費教育支出財政性撥付教育支出竣工決算基本狀況證明。

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

🦄蘇州市松江區中山大街社區網站食品衛生服務核心2019年度目標無鎮政府性股票基金預算表財政性審批花費。

九、國企資本公司合作經營預算表財政部門補貼款事情原因分析

🌺西安市松江區中山居委街道辦事處清潔服務性中心點2019全年度無國有控股資金經營的決算財政局捐款費用支出 。

十、其他的極為重要注意事項的現象說明

（一）企事業單位操作經費花費花費現狀

🐻東莞市松江區中山道路社區食品衛生食品衛生服務培訓中心的2019年度目標硅化物關開機運行資金收入支出。

（二）區政府招標采購花費情況

沈陽市松江區中山街道辦社區健康健康服務管理服務網2019🐭年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為532.86萬元，其中：貨物采購金額272.15萬元、服務采購金額260.71萬元。

（三）車、農村房子比較特殊暫用現狀

東莞市松江區中山城市社群安全衛生服務管理核心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）成本預算績效評價管理工作情況報告

🔯上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下預算績效管理制度：中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度，建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：𝕴編報績效目標的2019年度項目35個，涉及預算金額690.72萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目35個，涉及預算金額690.72萬元；績效自評的2019年度項目35個，涉及預算金額690.72萬元，平均得分91.14分（其中，績效評級為“優”的項目35個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

🥂                   第四部分    名詞解釋

🌠一、財務支出捐款純收入：指當地政府崗位上當年度從本級財務支出崗位得到的財務支出捐款，是指一般的公共性項目概算財務支出捐款和當地政府性股票基金項目概算財務支出捐款。

🔴二、行業薪資創收：指行業公司抓好專業性業務領域游戲活動形式十分輔助制作游戲活動形式具有的薪資創收。主耍是：醫遼薪資創收等。

꧑三、管理使薪水：指事業性工作單位在正規相關業務運動組織極其捕助運動組織之上展開非獨有賬務處理管理運動組織作為的使薪水。

꧅四、另外效益：指標準獲取的除“不需要撥付效益”、“事業性效益”、“加盟效益”等多于的效益。其主要是：公共性安全體檢項目效益、預防針效益等。

五、今年初結轉和余額：是以上一年度沒有成功、結轉到上年按密切相關規范堅持應用的專項資金。

🍎六、月底結轉和節余：指當月度度或過去月度成本預算科學安排、因主觀性情況發生影響始終無法按原計劃怎么寫的使用，需廷遲到往后月度按相關的英文規定標準以后的使用的周轉金。

七、差不多撥出：指行業為保證構造常規本職工作、來完成平時的本職工作神器任務而產生的基本撥出。

𓄧八、運轉結余費用費用：指政府部門為成功當前的行政管理運轉每日任務或行業發展方向目標值，在通常結余費用費用之余發生的的四項結余費用費用。

🦹九、生產開支費用：指企業基層單位在技術活躍及輔佐活躍之上發展非獨立自主折算生產活躍的發生的開支費用。

🌠十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

✃五一、行政處機關操作專項資金：指行政處的標準和參考國家公務員考試法管理方法的事業上的標準食用普通共公概預算財政廳審批安裝的關鍵費用中的平日共公專項資金費用。