上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、機構設置
根據上述職責，上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構，包括：辦公室、基金監管科、綜合業務科。
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
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使收入 |
經費支出 |
||
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工程 |
預算數 |
工程項目 |
竣工決算數 |
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一、基本服務性概預算財政預算撥付收入水平 |
375.84 |
一、應該公共性服務費用支出 |
|
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二、政府部性基金投資費用預算財政部門補貼款純收入 |
|
二、外交史花費 |
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三、國有化資本管理企業經營財務預算財務審批盈利 |
|
三、航空航天花費 |
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四、上家補助費納入 |
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四、服務性健康安全收入支出 |
|
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五、企業發展效益 |
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五、育兒教育撥出 |
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六、企業經營收益 |
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六、科學的能力經費支出 |
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七、附加企業單位上交個人收入 |
|
七、傳統文化自助游體育用品與傳煤教育支出 |
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八、某些年收入 |
|
八、時代有效保障和求業付出 |
26.42 |
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九、清潔衛生綠色健康付出 |
279.06 |
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十、能效健康付出 |
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11、新型農村社區服務站花費 |
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12、農林業水付出 |
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13、交通銀行運載支出費用 |
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十四、資源共享勘測工業化信息內容等付出 |
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十四、商業地產服務的業等其他支出 |
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十五、銀行業花費 |
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二十七、支助其它的國家性支出 |
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18、自然的材料浮游生物氣象預報等支出費用 |
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十八、房間確保性支出 |
69.07 |
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三十、調味品工程設備與物資的貯備支出費用 |
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二十一國慶、國家股充分自主經營財政預算付出 |
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二第十二、洪澇預防治療及緊急救援菅理費用支出 |
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二十五、另一個撥出 |
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20四、抗疫很大國債配備的經費支出 |
|
|
上年盈利加總 |
375.84 |
上年花費累計數 |
374.56 |
|
采用非國庫審批盈余 |
|
余額左右 |
|
|
本年結轉和余額 |
|
年終結轉和余額 |
1.28 |
|
合計 |
375.84 |
共計 |
375.84 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
業務 |
上年個人收入自動求和 |
財政支出付款純收入 |
領導政府補貼收益 |
創業盈利 |
企業經營凈收入 |
附屬院校繳納使收入 |
其他的納入 |
|
|
工作定義 |
會計科目名稱 |
|||||||
|
預估合計 |
375.84 |
375.84 |
|
|
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208 |
社交保護和工作花費 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
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|
|
20805 |
行政性視野機關單位頤養天年花費 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
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|
|
2080505 |
危險機關行業企事編首要社會養老安全付款總支出 |
17.71 |
17.71 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
行政方事業方行業年金繳付收入支出 |
8.71 |
8.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
環衛穩定開支 |
280.34 |
280.34 |
|
|
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|
|
|
21011 |
行政事務創業公司的醫療保障 |
11.28 |
11.28 |
|
|
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|
|
|
2101101 |
行政訴訟行業醫藥 |
11.28 |
11.28 |
|
|
|
|
|
|
21014 |
優撫目標醫療管理 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
|
|
2101499 |
其它的優撫客體醫療器械費用支出 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
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|
21015 |
醫用確保監管行政事務 |
254.68 |
254.68 |
|
|
|
|
|
|
2101501 |
政府部門操作 |
202.31 |
202.31 |
|
|
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|
|
|
2101502 |
正常財政維護業務 |
52.37 |
52.37 |
|
|
|
|
|
|
221 |
公寓房基本保障收入支出 |
69.07 |
69.07 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
租賃房改革創新費用支出 |
69.07 |
69.07 |
|
|
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|
2210201 |
個人住房社保公積金 |
27.81 |
27.81 |
|
|
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|
|
|
2210203 |
選房補貼政策 |
41.26 |
41.26 |
|
|
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|
|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
內容 |
上年經費支出自動求和 |
總體性支出 |
建設項目費用支出 |
繳納上一級其他支出 |
加盟經費支出 |
對附加企業單位補助費付出 |
|
|
效果進行分類 |
管理費用種類 |
||||||
|
總金額 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
|
|
|
|
208 |
發展安全保障和就業問題性支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政性人事企機關事業單位給養老撥出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
行政計量單位自己事業計量單位幾乎醫養商業險手機繳費收支 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
危險機關事業心計量單位專業年金繳付付出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
食品衛生營養撥出 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
|
|
|
21011 |
財政事業企業單位醫院 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
2101101 |
行政部門企業單位醫治 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
21014 |
優撫群體醫療衛生 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
的優撫物體醫院經費支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
醫疔安全保障維護行政事務 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
|
|
|
2101501 |
人事部門正常運作 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
通常情況行政處管理制度行政事務 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
|
|
|
221 |
公寓房后勤保障經費支出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
自建房轉型付出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
個人住房北京公積金 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
買新房補貼款 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
凈收入 |
收入支出 |
|||||
|
項目 |
竣工決算數 |
項目 |
總計 |
一般來說服務性成本預算財政局撥付 |
人民政府性股票基金工程預算財政廳審批 |
國有企業資金合作經營決算財政資金付款 |
|
一、平常共同費用財政廳撥付 |
375.84 |
一、通常公用設施功能撥出 |
|
|
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|
二、區政府性貨幣基金項目預算財政性補貼款 |
|
二、外交關系其他支出 |
|
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三、國企資源合作經營項目預算財政部門捐款 |
|
三、飲水機花費 |
|
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|
四、公眾可靠教育支出 |
|
|
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|
|
五、幼小銜接支出費用 |
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六、數學高技術費用 |
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|
|
|
|
七、和文化度假游休育與傳媒廣告花費 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會化確保和就業形勢經費支出 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
|
九、衛生管理健康保健費用 |
279.06 |
279.06 |
|
|
|
|
|
十、低能耗環保標準付出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一國慶、村鎮建設區域費用 |
|
|
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|
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|
|
第十二、農業水教育支出 |
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|
第十三、道路貨運性支出 |
|
|
|
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|
十四、環境資源勘測行業資料等收支 |
|
|
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|
|
|
15、餐飲業服務培訓業等花費 |
|
|
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|
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|
十五、金融科技收入支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、經濟援助許多城市經費支出 |
|
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|
18、自然的影視資源海底氣象觀測等花費 |
|
|
|
|
|
|
|
19、住宅房切實保障結余 |
69.07 |
69.07 |
|
|
|
|
|
二是、油糧防汛物資儲備庫收入支出 |
|
|
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|
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|
二國慶、國企資產生意費用費用支出 |
|
|
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二第十二、災情防治法及急救標準化管理經費支出 |
|
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|
|
二13、另外花費 |
|
|
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|
|
|
|
三十五四、抗疫相當國債計劃的性支出 |
|
|
|
|
|
當年度薪資合計數 |
375.84 |
本年度收支總金額 |
374.56 |
374.56 |
|
|
|
期初財政資金撥付結轉和盈余 |
|
歲末不需要撥付結轉和余額 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
一、一半公共服務工程預算財政資金補貼款 |
|
|
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|
|
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|
二、中央政府性母基金概算財政支出審批 |
|
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|
|
|
|
三、國有控股金融資本加盟財政性預算財政性撥付 |
|
|
|
|
|
|
|
總結 |
375.84 |
總額 |
375.84 |
375.84 |
|
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
該項目 |
預估合計 |
核心經費支出 |
項目撥出 |
|
|
模塊分類別 幾個會計科目商品代碼 |
管理費用各稱 |
|||
|
208 |
市場經濟保障機制和大學生就業付出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
20805 |
行政訴訟事業發展的單位給養老收入支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
2080505 |
機關院校創業院校常規養老商業保險商業保險繳納費用支出費用 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
2080506 |
行政部門事業心部門職業選擇年金網上繳費支出費用 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
210 |
安全衛生穩定付出 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
21011 |
行政機關衛生事編名稱醫學 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
2101101 |
行政性機關單位治療 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
21014 |
優撫文本醫療保障 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
一些優撫目標治療經費支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
醫療器械服務管理系統事務管理 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
2101501 |
行政處進行 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
2101502 |
基本上行政工作方法管理方法事物 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
221 |
住宅有保障花費 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
22102 |
公房變革費用支出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
2210201 |
住宅住房基金 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
2210203 |
全民購房補帖 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
總金額 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
經濟社會分類整理考試科目編寫代碼 |
幾個會計科目公司名稱 |
部門預算數 |
資金劃分類別 管理費用識別碼 |
題目命名 |
結算的時候數 |
|
301 |
待遇福利福利花費 |
291.96 |
302 |
菜品和產品其他支出 |
15.84 |
|
30101 |
基礎月工資 |
41.53 |
30201 |
接待室費 |
8.58 |
|
30102 |
補助費補助費 |
127.95 |
30202 |
紙箱印刷費 |
|
|
30103 |
獎金稅率 |
28.12 |
30203 |
咨詢中心費 |
|
|
30106 |
飯食經濟補貼費 |
7.68 |
30204 |
登記手續期 |
|
|
30107 |
效績底薪 |
|
30205 |
煤氣費 |
|
|
30108 |
企衛生事業方衛生事業方大體醫療安全安全交費 |
17.71 |
30206 |
交電費 |
|
|
30109 |
的職業年金交款 |
8.71 |
30207 |
郵電通信費 |
0.02 |
|
30110 |
干部職工總體醫學人身險付費 |
11.28 |
30208 |
天然氣供暖費 |
|
|
30111 |
公務接待員醫療機構補帖繳付 |
|
30209 |
物業公司監管費 |
|
|
30112 |
另外市場經濟服務保障手機繳費 |
1.42 |
30211 |
交通費 |
1.23 |
|
30113 |
往房個人公積金 |
27.81 |
30212 |
因公出境（境）加盟費 |
|
|
30114 |
醫療機構費 |
|
30213 |
處理（護）費 |
|
|
30199 |
別的公司最新福利結余 |
19.75 |
30214 |
供應費 |
|
|
303 |
對個和家人的補助費 |
|
30215 |
研討會費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培養費 |
1.17 |
|
30302 |
退休工資費 |
|
30217 |
公務接持接持費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
通用型涂料費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝采購費 |
|
|
30305 |
生活的津貼 |
|
30225 |
通用型液體燃料費 |
|
|
30306 |
救助金費 |
|
30226 |
建筑勞務費 |
|
|
30307 |
醫療設備費經濟補貼 |
|
30227 |
請求業務范圍費 |
|
|
30308 |
資助金 |
|
30228 |
商會經費預算 |
2.89 |
|
30309 |
榮譽金 |
|
30229 |
福利性費 |
0.6 |
|
30310 |
我漁業生產補貼費 |
|
30231 |
因公車輛使用操作維系費 |
|
|
30311 |
代繳社會性保險服務費 |
|
30239 |
其他交通線雜費 |
|
|
30399 |
任何對個體和的家庭的補助款 |
|
30240 |
稅金及額外添加學費 |
|
|
|
|
|
30299 |
另外的淘寶商品和貼心服務教育支出 |
0.3 |
|
|
|
|
310 |
資本性收支 |
|
|
|
|
|
31001 |
房房屋單體建筑購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
辦公樓設施購買 |
|
|
|
|
|
31003 |
專門機械設備購置費 |
|
|
|
|
|
31007 |
圖片信息平臺網路及系統添置更新軟件 |
|
|
|
|
|
31013 |
因公使用車購進 |
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31019 |
同一交通網APP置辦 |
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31021 |
文物保護和陳列設計品添置 |
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31022 |
神圣資產投資租賃費 |
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31099 |
其他的資本性開支 |
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專業人員事業費自動求和 |
291.96 |
通用金費總金額 |
15.84 |
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注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
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通常情況下服務性概算財政預算付款“三公”經費 |
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累計 |
因公回國 （境）費 |
因公買車置辦及開機運行維修保養費 |
公務商務接待商務接待費 |
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小計 |
因公私車 新購費 |
國家公務出行 執行定期維護費 |
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預決算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
竣工決算數 |
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0.3 |
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0.3 |
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注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
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建設項目 |
期初結轉和節余 |
當年度工資 |
年初撥出 |
年終結轉和 盈余 |
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基本功能分類別課目識別碼 |
題目名稱大全 |
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累計 |
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累計數 |
通常經費支出 |
該項目性支出 |
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說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
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項目流程 |
月初結轉和節余 |
上年工資 |
本年度收入支出 |
年終結轉和節余 |
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技能進行分類幾個會計科目商品編號 |
科目必稱呼 |
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累計 |
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說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
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凈資產過負債的情況下表 |
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公司：萬塊人民幣 |
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總數量 |
顏值 |
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今年初數 |
年尾數 |
期初數 |
月底數 |
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一、凈資產總計 |
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—— |
18.93 |
29.77 |
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（一）流資金 |
—— |
—— |
0.77 |
2.21 |
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（二）進行固定金融資產 |
—— |
—— |
18.74 |
35.92 |
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🍌 在當中：1.房（mm2米） |
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𒊎 2.萬能儀器（臺/套/輛） |
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🎉 但其中：（1）來往車輛（輛） |
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🦩 普通公務接待專車 |
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👍 衛生監督執法交警執法買車 |
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𝔍 珍禽職業能力車輛租賃 |
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🅰 其他車輛 |
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ꦐ （2）成交單價70萬元這公用機械（中含設備） |
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3.專用設備（臺/套） |
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♌ 這當中：銷售價一千萬元綜上所述多功能機 |
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4.其他固定資產 |
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—— |
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﷽ 減：積攢累計折舊及減值的準備 |
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—— |
0.58 |
8.35 |
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（三）長時間股權質押投入 |
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—— |
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（四）持續公司債券投入 |
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—— |
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（五）搭建網市政工程 |
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—— |
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（六）無型基金 |
—— |
—— |
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💝 減：累記攤銷 |
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—— |
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（七）許多金融資產 |
—— |
—— |
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二、債務總計 |
—— |
—— |
0.97 |
1.45 |
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三、凈資本累計 |
—— |
—— |
17.96 |
28.32 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
二、收入決算情況說明
本年收入合計375.84萬元，其中：財政撥款收入375.84萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計374.56萬元，其中：基本支出307.8萬元，占82.17%；項目支出66.76萬元，占17.82%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元，下降3.43%。主要原因：厲行節約。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，主要用于以下方面：行政運行支出201.03萬元，占53.67%；一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%；購房補貼支出41.26萬元，占11.01%；住房公積金支出27.81萬元，占7.42%；機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元，占4.72%；其他優撫對象醫療支出14.38萬元，占3.83%；行政單位醫療11.28萬元，占3.01%；機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元，占2.32%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元，支出決算為374.55萬元，完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因：因疫情影響減少相關項目支出。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元，支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元，支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。
3、衛生健康支出（類）行政單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元，決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。
4、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 行政運行（項）。主要用于：日常運行支出。年初預算為197.79萬元，決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
5、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 一般行政管理事務。主要用于：開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元，支出決算數為52.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：受疫情影響，減少相關支出。
6、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于繳納在職職工住房公積金，年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于發放在職職工的購房補貼，年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中：人員經費291.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費29.12萬元,主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效自評的2021年度項目4個，涉及預算金額醫療保障93.3萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目0個；績效評級為“良”的項目4個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出15.84萬元，比2020年度減少21.9萬元，下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為19.89萬元，其中：貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額19.89萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。