上海市松江区医疗保障局2021年度部门决算汇总公开

上海市松江區醫療保障局2021年度部門決算匯總公開

信息來源：發布公告時長：2023-09-21 閱讀次數: 次

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

目錄

第一部分上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分名詞解釋

第一部分上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、部門決算單位構成（僅有一個單位的部門，本部分內容為“機構設置”）

從預算單位構成看，上海市松江區醫療保障局部門決算包括：上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。

納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括：

序號順序	單位名字大全名字大全	提示
1	昆明市松江區醫療衛生的保障局（本級）
2	成都市松江區醫療保健人身險事務管理管理中心

第二部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位：萬元

薪資收入		性支出
項目	結算的時候數	項目	部門預算數
一、常見公共信息預決算財政局付款薪水	5,421.25	一、通常通用服務項目性支出
二、部門性資金概預算國庫捐款年收入	22.22	二、外交活動花費
三、國有制資源生產決算不需要審批工資		三、國家安全付出
四、上級部門補貼政策工資		四、公開可靠其他支出
五、創業薪資收入		五、學校開支
六、企業經營效益		六、小學科學技術花費
七、附帶公司的繳納薪資收入		七、民族文化旅遊田徑與媒體花費
八、其他工資		八、世界保險和找工作其他支出	88.36
		九、環衛健康保健性支出	4,976.89
		十、節約能源安全支出費用
		十一國慶、城鄉建設平臺費用
		第十二、農林業水教育支出
		第十五、交通費運輸業總支出
		十四、資源性勘測實業數據等經費支出
		第十三、商業服務培訓服務培訓業等總支出
		16、銀行業經費支出
		十八、救助一些國家費用
		十九、自動環境資源海上氣象條件等總支出
		十八、自建房有保障費用支出	354.51
		三十五、糧油食品原材料設備存儲費用
		二五一、國有土地投資者經營的概算結余
		二十三、災難消滅及作為應急的安全管理收入支出
		二十四、另一個付出	22.22
		二十五四、抗疫特備國債布置的收支
年初營收累計數	5,443.47	本年度費用累計數	5,441.98
便用非民政審批節余	0.00	盈余分配比例
年末結轉和節余	57.80	月底結轉和盈余	59.30
總額	5,501.27	總額	5,501.27

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表

單位：萬元

品牌		上年營收總金額	財政資金捐款凈收入	上司經濟補貼純收入	衛生事業收益	經營管理盈利	附屬醫院工作單位上交國家收入來源	另外薪水
的功能種類幾個會計科目編號	課程英文名稱	上年營收總金額	財政資金捐款凈收入	上司經濟補貼純收入	衛生事業收益	經營管理盈利	附屬醫院工作單位上交國家收入來源	另外薪水
累計		5443.47	5443.47
208	時代安全保障和擇業收入支出	88.36	88.36
20805	人事部門參公計量單位給養老經費支出	88.36	88.36
2080501	行政性的單位離退職	0.94	0.94
2080505	部門事業上的機關單位總體頤養天年人身險繳納經費支出	58.37	58.37
2080506	政府部門企業單位名稱的職業年金激費費用	29.05	29.05
210	衛生情況健康保健收支	4,978.38	4,978.38
21011	行政性衛生事業機構醫療服務	84.99	84.99
2101101	行政管理計量單位醫療設備	37.86	37.86
2101103	公務接待員醫治補帖	47.13	47.13
21013	治療求助	3,819.03	3,819.03
2101301	城鄉經濟醫療衛生社會救助	1,668.71	1,668.71
2101502	另一社區醫療救治收支	2,150.32	2,150.32
2101399	優撫人群社區醫療	14.38	14.38
21014	另一個優撫關鍵字醫療設備性支出	14.38	14.38
2101499	整形擔保管控行政事務	1,059.98	1,059.98
21015	行政訴訟運作	879.32	879.32
2101501	尋常行政業務管理工作業務	133.36	133.36
2101502	短信化發展	47.30	47.30
2101504	往房有效保障了支出費用	354.51	354.51
221	自建房改制費用支出	354.51	354.51
22102	住宅北京公積金	95.71	95.71
2210201	賣房政府補貼	258.80	258.80
2210203	別的總支出	22.22	22.22
229	時時彩票公益的金制定的開支	22.22	22.22
2296013	適用村鎮建設醫院搶救的彩票玩法慈善活動金費用	22.22	22.22

注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

單位：萬元

工作		上年費用加總	差不多性支出	工程付出	繳納上級部門開支	運營收入支出	對附帶的單位補助費其他支出
作用類別幾個會計科目項目編碼	幾個會計科目名稱大全
作用類別幾個會計科目項目編碼	幾個會計科目名稱大全
總金額		5,441.98	1,358.51	4,083.47
208	發展保險和就業問題收入支出	88.36	88.36	0.00
20805	行政機關行業計量單位健康養老花費	88.36	88.36	0.00
2080501	人事部門工作單位離養老金	0.94	0.94	0.00
2080505	部門自己事業方最基本關于養老地產社保費金手機繳費收入支出	58.37	58.37	0.00
2080506	行政機關事業上政府部門專業年金繳付開支	29.05	29.05	0.00
210	衛生防疫正常開支	4,976.89	915.64	4,061.25
21011	行政管理衛生事業工作單位社區醫療	84.99	37.86	47.13
2101101	行政機關計量單位整形	37.86	37.86	0.00
2101103	國家事業單位醫療衛生補貼	47.13	0.00	47.13
21013	醫學救治	3,819.08	0.00	3,819.08
2101301	成鄉醫治搶救	1,668.71	0.00	1,668.71
2101399	其它整形社會救助費用支出	2,150.37	0.00	2,150.37
21014	優撫群體醫療服務	14.38	0.00	14.38
2101499	另一個優撫對象醫療管理收入支出	14.38	0.00	14.38
21015	醫藥服務保障控制事務性	1,058.44	877.78	180.66
2101501	財政工作	877.78	877.78	0.00
2101502	般行政性安全管理公共事務	133.36	0.00	133.36
2101504	數據化建成	47.30	0.00	47.30
221	自建房保險撥出	354.51	354.51	0.00
22102	公寓房行政體制改革費用	354.51	354.51	0.00
2210201	房間住房基金	95.71	95.71	0.00
2210203	選房補帖	258.80	258.80	0.00
229	其余結余	22.22	0.00	22.22
22960	時時彩公益項目金安裝的結余	22.22	0.00	22.22
2296013	廣泛用于村鎮建設醫院救援的福彩快三慈善活動金總支出	22.22	0.00	22.22

注：本表反映單位本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

單位：萬元

純收入		開支
的項目	預算數	內容	合計數	通常情況公益性概預算不需要審批	當地政府性新基金預算表不需要審批	國家基金營業費用預算民政補貼款
一、通常情況下公用費用財政預算補貼款	5421.25	一、常見公用設施產品費用
二、當地政府性私募基金決算財政支出補貼款	22.22	二、外交史其他支出
三、國有制投資基金運作費用預算不需要補貼款		三、中國軍事付出
		四、服務性衛生其他支出
		五、的教育性支出
		六、有效技術應用付出
		七、和文化文旅田徑與傳煤教育支出
		八、當今社會保駕護航和就業形勢花費	88.36	88.36
		九、安全穩定收入支出	4976.89	4976.89
		十、高效干凈費用支出
		十一國慶、新農村社區服務中心撥出
		第十二、農業水其他支出
		十五、出行物流運輸支出費用
		十四、資源量勘測重工業資料等費用
		第十、商用服務項目業等總支出
		第十六、財經開支
		十六、經濟援助一些位置其他支出
		二十、自然生態材料浮游生物氣象站等支出費用
		第十九、公寓房服務保障經費支出	354.51	354.51
		四十、油糧物資供應保障花費
		二十一月、公有資產運營工程預算經費支出
		二十三、地震災害治理及應急預案維護撥出
		二十五、許多費用支出	22.22		22.22
		20四、抗疫專門國債擬定的總支出
當年度盈利自動求和	5443.47	年初撥出加總	5441.98	5419.76	22.22
年終財政資金付款結轉和余額	57.8	年初國庫捐款結轉和節余	59.29	59.29
一、通常情況共公費用財政資金捐款	57.8
二、政府部性債券財政性預算財政性付款
三、國有土地資本投資經營管理估算財政廳捐款
共計	5501.27	累計	5501.27	5479.05	22.22

注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

單位：萬元

業務		累計	通常開支	產品收支
作用劃分學科項目編碼	會計科目分類	累計	通常開支	產品收支
208	社交維護和工作支出費用	88.36	88.36	0.00
20805	行政事務事業上單位名稱給養老費用	88.36	88.36	0.00
2080501	人事部門組織離提前退休	0.94	0.94	0.00
2080505	工商登記企業發展單位名稱基本上健康養老安全交費結余	58.37	58.37	0.00
2080506	機關單位衛生事業機關單位事業年金繳納費用費用支出	29.05	29.05	0.00
210	公共衛生衛生性支出	4,976.89	915.64	4,061.25
21011	行政訴訟事業性方醫學	84.99	37.86	47.13
2101101	人事部門基層單位醫學	37.86	37.86	0.00
2101103	公務活動員醫用補助金	47.13	0.00	47.13
21013	醫疔求助	3,819.08	0.00	3,819.08
2101301	新型農村醫療機構搶救	1,668.71	0.00	1,668.71
2101399	各種醫藥社會救助性支出	2,150.37	0.00	2,150.37
21014	優撫關鍵字醫學	14.38	0.00	14.38
2101499	別的優撫項目醫院收支	14.38	0.00	14.38
21015	醫學確保工作事情	1,058.44	877.78	180.66
2101501	行政機關運營	877.78	877.78	0.00
2101502	通常情況下行政部門標準化管理事務性	133.36	0.00	133.36
2101504	企業信息系統發展	47.30	0.00	47.30
221	商品房基本保障付出	354.51	354.51	0.00
22102	房產機構改革性支出	354.51	354.51	0.00
2210201	房產公積金貸款	95.71	95.71	0.00
2210203	首套房補貼款	258.80	258.80	0.00
累計		5,419.76	1,358.51	4,061.25

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位：萬元

區域經濟分類整理科目表數字	學科品牌	部門預算數	第三產業總類管理費用編寫代碼	學科英文名稱	結算的時候數
301	待遇公益福利費用支出	1,313.04	302	餐品和服務保障花費	41.59
30101	基本上月薪	138.95	30201	辦公費	19.90
30102	補貼標準補貼標準	574.40	30202	噴涂費	0.73
30103	獎勵金	106.96	30203	網絡咨詢費
30106	飯食補助費費	39.16	30204	登記手續訂
30107	效績的薪資		30205	電費
30108	市直機關事業公司的公司的一般社會養老穩定穩定納費	58.37	30206	電費繳費	0.02
30109	專業年金交費	29.05	30207	郵電局費	1.24
30110	勞務派遣人員基本性醫療服務穩妥繳付	37.86	30208	采暖費
30111	因公員醫療設備補助金激費		30209	物業保安控制費
30112	許多社會存在的保障繳付	5.07	30211	差旅費報銷	3.95
30113	公寓房個人公積金	95.71	30212	因公出境（境）費
30114	醫疔費		30213	維修費（護）費	0.23
30199	某個基本工資優惠開支	227.51	30214	房租費費
303	對自己和生活環境的補貼金	0.52	30215	會議通知費	1.05
30301	離休費		30216	專業培訓費	1.19
30302	退職費		30217	因公商務接待費
30303	退職（役）費		30218	專用工具物料費
30304	撫恤金		30224	被裝購買費
30305	衣食住行補助金		30225	專門用油料費
30306	援助費		30226	勞務輸出費
30307	醫療保健費補助款		30227	代為業務部費
30308	國家貧困補助	0.31	30228	工會組織接待費	10.59
30309	權益金	0.22	30229	福利待遇費	1.57
30310	每個人農林牧研發補助金		30231	公務活動公務車自動運行維持費
30311	代繳市場商業險費		30239	別交通費服務費
30399	另一個對自己的和的家庭的經濟補貼		30240	稅金及附帶費用的
			30299	各種品牌和服務保障撥出	1.12
			310	基金性性支出	3.36
			31001	農村房子建筑工程施工物購建
			31002	商務辦公機械購買	3.36
			31003	專用工具機購入
			31007	的服務網洛及手機軟件購入創新
			31013	公務活動私車購進
			31019	別的交行專用工具添置
			31021	藏品和商品陳列品購買
			31022	神圣財力置辦
			31099	同一充分性教育支出
人員管理費用自動求和		1313.56	公供專項資金總金額		44.95

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位：萬元

常見共公預決算國庫補貼款“三公”經費
總計		因公回國（境）費		公務接待車輛使用置辦及進行運營費						因公接受費
總計		因公回國（境）費		小計		國家公務私車新購費		因公車輛使用運營運營費		因公接受費
項目預算數	結算的時候數	預決算數	預算數	項目預算數	竣工決算數	費用預算數	預算數	概算數	竣工決算數	財政預算數	竣工決算數
0.5										0.5

注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

頂目		期初結轉和節余	年初工資收入	當年度收支			歲末結轉和節余
功能性分級課目編號規則	課程品牌	期初結轉和節余	年初工資收入	當年度收支			歲末結轉和節余
總金額			22.22	自動求和	差不多性支出	樓盤收支
229	許多撥出		22.22	22.22		22.22
22960	大家愛心公益金擬定的經費支出		22.22	22.22		22.22
2296013	用做城市醫學救濟的彩票網慈善活動金開支		22.22	22.22		22.22

注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

品牌		本年結轉和節余	上年個人收入	當年度經費支出	年底結轉和節余
功效總類考試科目編寫代碼	課程名稱	本年結轉和節余	上年個人收入	當年度經費支出	年底結轉和節余
合計數

說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。

金融資產過負債的的記錄表
			院校：千元
	總數量		價值觀
	年末數	年底數	今年初數	月底數
一、財力累計	——	——	239.96	245.31
（一）流失資本	——	——	153.71	158.36
（二）加固資源	——	——	244.35	270.89
🧔 在這其中：1.房屋建筑（平方和米）
ꦛ 2.實用專用設備（臺/套/輛）
ꦬ 至少：（1）車量（輛）
🧸 基本國家公務公務車
ܫ 衛生監督執法交警執法專用車
♎ 特總科技專業科技買車
𝓡 別租車
ꩵ （2）成本價五十萬元以上內容常用機器（可含配送車輛）
3.專用設備（臺/套）
🎃 這當中：售價1000萬元不低于專門用裝備
4.其他固定資產	——	——
𝐆 減：累加折舊費用及減值做好準備	——	——	160.72	185.11
（三）長久股權質押進行投資	——	——
（四）長時公司債投入資金	——	——
（五）新建過程	——	——
（六）無形之中固定資產	——	——	10	10
💧 減：累積攤銷	——	——	7.38	8.81
（七）別資金	——	——
二、債務自動求和	——	——	93.84	94.48
三、凈財力總計	——	——	146.12	150.83

第三部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5443.47萬元，其中：財政撥款收入5443.47萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5441.98萬元，其中：基本支出1,358.51萬元，占24.96%；項目支出4,083.47萬元，占75.03%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元，占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元，下降4.47%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）88.36萬元，占1.63%；衛生健康支出（類）4,976.89萬元，占91.82%；住房保障支出（類）354.51萬元，占6.54%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元，支出決算為5419.76萬元，完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因：城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金，本年補發了部分職工住房解困補貼。其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項），主要用于：用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因：因2020年突發疫情，減少了退休人員活動支出。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于：在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元，支出決算為58.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于：在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元，支出決算為29.05萬元，幾乎持平。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用于：在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元，支出決算為37.86萬元。幾乎持平。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），主要用于：公務員門急診和大病醫療補助，以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元，決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因：有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算，造成補助資金支付減少。

6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元，支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：在編制城鄉救助的項目年度預算時，考慮該項目需要被安排中央財政資金，年初預算數小于實際發生數。

7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項），主要用于：支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元，支出決算數為2150.37萬元，幾乎持平。

8、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。

9、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于：開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元，支出決算數為877.78萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：辦公經費實行成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。

10、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于：開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元，支出決算數為133.36萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性，醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行，在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項，項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。

11、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項），主用于于：開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元，支出決算數為47.3萬元，幾乎持平。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元，支出決算數為95.71萬元，決算數大于預算數主要原因：年度公積金基數調整，相應支出增加。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元，支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因：對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中：人員經費1,313.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費44.95萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元，支出收入22.22萬元，支出具體情況如下：

1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據財政統一布署，該項目需要在年中安排，年初預算不作下達。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效自評的2021年度項目11個，涉及預算金額醫療保障4010.97萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目8個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

機關運行經費支出44.95萬元，比2020年度減少31.43萬元，下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為34.65萬元，其中：貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額34.65萬元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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