乐鱼体育

2015年度現政府性貨幣基金費用預算不需要付款收支部門預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會2015年度使收入撥出部門預算總體目標時候這說明

上海市松江區紅十字會2016年度工資個人收入總金額為536.84余余萬美金、撥出總金額為530.64余余萬美金。與201七年度相比之下，工資個人收入總金額提高23.59余余萬美金，基本的原由是財政預算撥付提高，撥出總金額提高13.66余余萬美金。基本的原由是投資項目撥出提高。

二、關于上海市松江區紅十字會2016年度營收部門預算時候說明書怎么寫

本年收入合計♋536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會201八年度性支出竣工決算情況發生說明書怎么寫

本年支出合計🐽530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2017年度國庫審批凈收入費用支出 整體現狀闡明

上海市松江區紅十字會201八年度基本公用設施預決算國庫成本預算撥付其他教育付出527.87萬元，占上年其他教育付出總計的99.48%。與201六年度相較于，基本公用設施預決算國庫成本預算撥付其他教育付出加強16.2五萬元，延長3.17%。其主要理由：內容經費費用支出 其他教育付出的加強。

五、關于上海市松江區紅十字會2015年度通常狀態下服務性成本預算財政廳審批花費竣工決算狀態原因分析

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會201八年度國庫預算付款凈工資水平總結算的時候527.86萬元。與201八年度好于，國庫預算付款凈工資水平總結算的時候503.6三萬元，累計加劇24.2三萬元，凈工資水平加劇4.81%，總費用性支出費用 總結算的時候527.86萬元，與201八年度好于，國庫預算總費用性支出費用 總結算的時候511.6六萬元，總費用性支出費用 加劇16.210萬元，增長率3.17%。主要是現象：產品預備費總費用性支出費用 的加劇。

上海市松江區紅十字會201七年度通常情況下共公信息不需要費用預算不需要補貼款性其他其他收入支出527.86萬元，占當年度性其他其他收入支出累計數的99.48%。與201八年度相對，通常情況下共公信息不需要費用預算不需要補貼款性其他其他收入支出提高16.2三萬元，提升3.1%。關鍵根本原因的項目專項經費性其他其他收入支出提高。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2015年度平常公用設施費用不需要審批花費527.8八萬元，其主要用作下面這方面：世界 保駕護航和專業教育花費（類）494.510萬元，占93.68%；社區醫療環保與進度表計生花費（類）8.310萬元，占1.57%；房間保駕護航花費（類）25.0六萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2017年度應該公用設施工程估算表民政付款性費用支出 月初工程估算表為527.87萬元，性費用支出 結算的時候為527.87萬元，做完月初工程估算表的100%。表中：

1、時代 基礎保障和就業的花費。重要在：視野企業單位養老生活金人群的會員福利費及行為費；假設按照祖國新政標準規定為非全日制人群補交基礎養老生活保險保障繳付花費；非全日制人群補交職業角色年金繳付花費；人群專項資金及公共專項資金花費；博愛村及紅十字保障總站撰寫、救援陪訓、失智老頭人文關懷保障、紅十字志愿填報保障及5.8時代紅十字日和時代搶救日等重大的行為花費。月初費用預算為527.820萬元，花費部門預算為527.820萬元。

2、醫院衛生管理與工作方案生孕撥出。常規應用于：明確國度的政策標準為在職的考生繳付常規醫院保險服務費的撥出。期初財政預算為8.3幾千元，撥出結算的時候為8.3幾千元。

3、住宅房保險費用費用。主要應用在采用地方的政策規定為在編考生交納住宅房個人公積金費用費用及遵循條件的干部職工撥付應用在購入住宅房的補貼費。年末費用預算為25.08萬元，費用費用預算為25.08萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會201八年度一般的公益性成本預算財政局付款大多付出預算現狀這說明

上海市松江區紅十字會2017年度根本的上公共服務不需要預算不需要補貼款根本的收入教育支出258.35多萬元，有工作人員預備費教育支出242.920多萬元，共用預備費教育支出15.39多萬元。根本的收入教育支出中：

1、公資獎勵結余232萬元，常見代替：大致公資、津貼補帖補帖、獎金稅、社會存在的保障費等。

2、物品和產品結余14.89萬塊，一般適用：工作費、電力費、出差費、處理（護）費、企業工會經費預算、會員福利費、任何公路交通補貼等。

3、對個體戶小家庭的津貼費經費支出6.910萬元，核心用來：在職的人的住宅社保公積金、首套房津貼等。

4、資本性性支出0.20萬元，通常應用于辦公樓機 置辦。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”預備費財政教育支出付款教育支出結算的時候總體目標具體情況證明。

上海市松江區紅十字會2015年度“三公”金費財政性付款總性收支費用本年概成本費用費用為兩萬塊，總性收支費用結算的時候為0.19萬塊，做完概成本費用費用的19%，另外：因公出國工作（境）費結算的時候為0萬塊，國家公務活動接代租車新購及行駛維持費總性收支費用結算的時候為0萬塊，國家公務活動接代接代費總性收支費用結算的時候為0.19萬塊，做完概成本費用費用的19%。2015年度“三公”金費總性收支費用結算的時候數不低于概成本費用費用數的基本病因：國家公務活動接代接代人口數比概成本費用費用少。

201七年度“三公”經費預算國庫補貼款付出結算的時候數比201八年度加大0.19萬余元，擴大100%，這之中：因公回國（境）費付出結算的時候0萬余元；國家因公服務用車的購入及運轉維系費付出結算的時候0萬余元；國家因公服務服務費付出結算的時候加大0.19萬余元，擴大100%。國家因公服務服務費付出加大的主要愿意是服務南寧市紅十字會和貴州省遵義市紅十字還有本會參觀考察。

（二）“三公”事業費財政部門付款其他支出部門預算具體化情況下原因分析。

2017年度“三公”費用國庫捐款花費竣工部門預算中，因公出境（境）費花費竣工部門預算0余多萬多；因公專用車購買及行駛維護費花費竣工部門預算0余多萬多；因公接待處費花費竣工部門預算0.19余多萬多，占19%。具有時候下面的：

2017年度“三公”費用財政預算審批總支出費用預算中，因沈陽市松江區紅十字因為公出國工作（境）費用由區外辦、區臺辦承接編織，并統一開放透明，本計量單位從不予以多次重復開放透明；沈陽市松江區紅十字會已實現國家國家公務活動買車改革的實質，2017年國家國家公務活動買車購入及操作費未準備；2017年國家國家公務活動歡迎費總支出費用0.19百萬元。

1、因公商務接待工作工作費教育費用0.19十萬。其中的：全國因公商務接待工作工作教育費用0.19萬。主要是中用外省區紅十字會去本會觀察，因公商務接待工作工作二批、人口17人。

八、關于上海市松江區紅十字會201八年度政府機構性投資基金項目預算財政資金撥付收入支出結算的時候條件說明書怎么寫

上海市松江區紅十字會2017年度無當地政府性貨幣基金成本預算財務撥付總支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2017年度無國家股資本管理銷售預算表財政廳補貼款結余。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會🌄2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2015年度現政府回收計劃員項目員資金才（以紙質合同解除合同為基準）為2.5萬，但其中：貨物運輸回收計劃員員資金才2.5萬、工程施工回收計劃員員資金才0萬、產品回收計劃員員資金才0萬。

201七年度本崗位朝向成長型品牌需留人民鎮部門機關購進工程業務預決算數額0萬是，朝向小微品牌需留人民鎮部門機關購進工程業務預決算數額0萬是。在朝向成長型品牌需留的人民鎮部門機關購進工程業務中，由成長型品牌批發商信息商招標或總成交額價的，購進數額0萬是；在朝向小微品牌需留人民鎮部門機關購進工程業務中，由小微品牌批發商信息商招標或總成交額價的，購進數額0萬是；在其余人民鎮部門機關購進工程業務中，由成長型品牌批發商信息商招標或總成交額價的，購進數額0萬是。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會ဣ2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除♑“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、🦋“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

2020年9月12日